Histórico da Página

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1.1) Informe o Código da cobrança desejada na aba Filtros-F5 e clique Pesquisar;

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1.2) Selecione a cobrança com duplo clique;

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1.3) Selecione a Filial para  fazer a amarração (definir que a cobrança será apresentada apenas para essa filial);

Observação: para que todas as cobranças sejam apresentadas,deixe o campo Filial sem preenchimento;

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1.4) Deixe os campos Num.Banco C.M e Cód. Banco estar sem preenchimento;

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1.5) Clique Gravar.

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2.1) Clique duas vezes sobre o banco desejado, ou selecione-o e clique Editar dados;

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2.2) Informe um valor maior que 0 (zero) no campo Prox. nosso num bco.

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Observação: todos os bancos serão apresentados na rotina 1504, desde que  tenham acesso na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados;

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