Função Manutenção Séries do Contas a Pagar

Visão Geral do Programa

Essa rotina é utilizada para criar as Séries Fiscais, que serão utilizadas na implantação dos documentos dos fornecedores.

As séries são criadas, indicando um conjunto de caracteres alfanuméricos no campo “Série”, e relacionando ao mesmo uma combinação de Tipo de Espécie de Documento, Letra de Comprovante e Ponto de Venda. Dessa forma, quando é implantado um documento no módulo de Contas a Pagar, indicando no mesmo uma determinada série, a mesma irá relacionar o documento a uma Letra de Comprovante e a um Ponto de Venda.

Base da Manutenção de Séries Contas a Pagar

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 Inclusão de Séries do Contas a Pagar

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