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Campo:

Descrição

Limite Var Quantidade

 Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Informações
titleImportante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Limite Var Valor

 Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Informações
titleImportante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Variação Quant RE

Inserir o percentual de limite de variação de quantidade dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento.

Informações
titleImportante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando os outros módulos.

Variação Valor Maior RE

Inserir o percentual de variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento.

Informações
titleImportante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Família IPI

Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. Será apresentada ao lado a descrição da classificação fiscal selecionada.

Nota
titleNota:

O código apresentado corresponde ao informado no cadastro do item, quando da entrada das notas fiscais.

Código Serviço INSSSelecionar o tipo de serviço.
Tributação ICMS

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida.

As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.
  • Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.

Informações
titleImportante:

Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão.

Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização.

Tributação Imp

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.
  • Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.

 

Informações
titleImportante:

Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão.

Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização.

Tributação IPI

Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
Tributação Imp

Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
Tributação ISS

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
  • Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
Tributação Imp

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
  • Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
 Fator Reajuste ICMS 

Inserir o fator de reajuste de ICMS a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de ICMS do item, formando uma nova base de ICMS para o cálculo do imposto.

Informações
titleImportante:

Normalmente, o valor desse campo será igual a 1, sendo que para Itens de Software é igual a 2.

Fator Reajuste IMP

Inserir o fator de reajuste de IMP a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de IMP do item, formando uma nova base de IMP para o cálculo do imposto.

Informações
titleImportante:

Normalmente, o valor desse campo será igual a 1, sendo que para Itens de Software é igual a 2.

 Alíquota ISS 

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.

Informações
titleImportante:

É importante destacar que a tributação para o ISS deve ser somente Isento ou Outros.

 Alíquota IMPST

 

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços incidente sobre o item cadastrado.

Informações
titleImportante:

É importante destacar que a tributação para o ISS deve ser somente Isento ou Outros.

 Alíquota IPI 

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre o item cadastrado.

Informações
titleImportante:

Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item.

 Alíquota IVA 

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando ocorre o cálculo do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) incidente sobre o item cadastrado.

Informações
titleImportante:

Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item.

Código Imposto

Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) do item informado.

Cód Imposto Serviço

Selecionar o código do imposto a família correspondente à alíquota do Imposto sobre Serviços do item informado.

 

Manutenção Itens Recebimento - Pasta PIS/COFINS

...

Campo:

Descrição

Origem Alíquota (PIS)

Selecionar a origem da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são:

  • Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota PIS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
  • Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.

Alíquota (PIS)

Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíquota PIS estiver selecionado como Item.

Nota
titleNota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.

Exemplo de alíquotas:

PIS = 0,5775%

Calcula PIS por Unidade

Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.

Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo.

Valor Unit (PIS)

Inserir o valor unitário do crédito PIS.

Informações
titleImportante:

Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de PIS por unidade do produto.

O crédito de PIS por unidade é aplicado a empresas do ramo de bebidas e embalagens.

% Redução PIS

Inserir o percentual de redução da base se cálculo do PIS.

Nota
titleNota:

A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros.

Base Unit PIS SubstInserir a base unitária do PIS substituto.
Origem Alíq (COFINS)

Selecionar a origem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são:

 

  • Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota COFINS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.

 

  • Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
Alíquota (COFINS)

Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíq. COFINS estiver selecionado como Item.

Nota
titleNota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.
Exemplo de alíquotas:

COFINS = 2,66%

Calcula COFINS por Unidade

Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.

Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo.

Valor Unit (COFINS)

Inserir o valor unitário do crédito COFINS.

Informações
titleImportante:

Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de COFINS por unidade do produto.

O crédito de COFINS por unidade aplica-se a empresas do ramo de bebidas e embalagens.

% Redução COFINS

Inserir o percentual de redução da base se cálculo da COFINS.

Nota
titleNota:

A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros.

Base Unit COFINS SubstInserir a base unitária do COFINS substituto.

Manutenção Manutenção Itens Recebimento - Pasta SEFAZ-AM

Objetivo da tela:

Permite gerar os arquivos de XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Índice Cod. Geral Produto

Selecionar o índice do código geral do produto para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. As opções disponíveis são:

  • NCM.
  • EAN.
  • GTIM.
  • ANP.

Cod. Tribut. ICMS

Selecionar o código de tributação do ICMS para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal.

Nota
titleNota:

O código é pré-cadastrado, a informação da descrição é apresentada de forma resumida, para visualização de todos os caracteres do campo existe uma opção de detalhamento (ícone Lápis) que apresenta uma nova tela com todo o conteúdo do texto cadastrado.

Exportação Dados Item – CD0138A

Objetivo da tela:

Permite exportar os dados do item selecionado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Marca

Quando acionado, indica que o estabelecimento para o qual serão exportados os dados do item selecionado será relacionado (individualmente). Depois que o mesmo for relacionado, será identificado com um asterisco (*) no campo Mod, localizado ao lado do campo Estab, indicando que o mesmo está disponível para a exportação.

Informações
titleImportante:

Caso o estabelecimento estiver selecionado, o botão permitirá desfazer o relacionamento.

InverteQuando acionado, indica que serão relacionados os estabelecimentos apresentados na tela, para os quais será realizada a exportação dos dados do item.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Mod

Indica se as informações serão exportadas para o estabelecimento selecionado.

Replica

Indica se as informações serão exportadas para o estabelecimento.

Exporta apenas os campos alterados?Quando selecionado, indica que serão exportados somente os campos alterados do item selecionado.
Exporta conforme conteúdo anterior?Quando selecionado, indica que serão exportados os dados existentes no item selecionado antes da manutenção realizada.



Conteúdos Relacionados:

 

Links dos principais conceitos e processos.

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