Histórico da Página
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGALOJA |
Segmento Executor | Varejo | ||
Projeto1 | M_VAR_LOJ002 | IRM1 | PCREQ-7912 |
Requisito1 | PCREQ-7921 | Subtarefa1 | PDR_VAR_LOJ002-27 |
Chamado2 |
| ||
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Agregar à Regra de Descontos Varejo já existente do LOJA, opções de Brinde e Bonificação e disponibilizá-las no TOTVS PDV.
Operacionalmente será acrescentado novas funcionalidades à promoção de Desconto, possibilitando que o usuário parametrize também regras por:
- Quantidades
- Multiplos de valor
- Grupo de filiais
e implementando novas funcionalidades para atender as promoções de Bonificações e Brindes considerando as mesmas possibilidades de parametrização atualmente disponíveis na rotina Regra de Descontos Varejo que são :
- Valor
- Quantidade
- Multiplo de Quantidade
- Forma de pagamento
- Filiais
- Grupo de Filiais
- Categorias
- Cliente
- Grupo de clientes
- Dia da semana
- Mais de um item
- Periodo de validade
Definição da Regra de Negócio
São considerados brindes as mercadorias que não constituem objeto normal da atividade do contribuinte, que tenham sido adquiridas para distribuição gratuita ao consumidor ou usuário final, ou seja, não é tributado.
Bonificação é um desconto comercial concedido dentro do documento fiscal por meio de entrega de quantidade maior de mercadorias ao mesmo preço, ou seja, é um valor tributado.
Ao cadastrar uma nova regra, deve-se validar comparando a regra atual com as demais já existentes para que não ocorram duplicidades ou altere o funcionamento das regras já existentes.
Abaixo segue a tabela de funcionalidades por tipo de promoção:
Promoção | Item | Valor | Quantidade | Multiplo de | Forma Pagamento | Filiais |
Brinde | NOVO | NOVO | NOVO | NOVO | NOVO | NOVO |
Bonificação | NOVO | NOVO | NOVO | NOVO | NOVO | NOVO |
Desconto | Já existe | Já existe | NOVO | NOVO | Já existe | Já existe |
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
LOJA3021 | Alteração | Atualizações / Gerencia Loja / Regra desc Varejo |
LOJA3022 | Alteração | Atualizações / Gerencia Loja / Regra desc Varejo |
STIPOSMAIN | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
UPDLO140 | Inclusão | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STIBRINDEREGISTER | Inclusão | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STDRULEBRINDE | Inclusão | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STIBONIFSELECTION | Inclusão | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STBRuleDiscountItem | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STDFINISHSALE | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STWFinishSale | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STDPRODUCTBASKET | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STIITEMREGISTER | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STWITEMREGISTRY | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STDRULEDISCOUNT | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STDRULEDISCOUNTTOTAL | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STBPAYMENT | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STIPAYMENT | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STIPAYCASH | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STIPAYCHECK | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STIPAYMULTINEG | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STFRESTART | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
STWUpData | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
LOJXFUNC | Alteração | Atualizações / Frente de Lojas / TOTVS PDV |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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