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Manutenção de Prestadores - CG0210Y
Visão Geral do Programa
Esse programa tem por objetivo o cadastro dos prestadores a serem pagos. O prestador informado deve estar integrado com o “Contas a Pagar (Fornecedor/Fornecedor Financeiro)” através do campo código do fornecedor. No cadastro de prestadores são informados campos para o cálculo do pagamento e contabilização.
Este cadastro tem por objetivo definir os dados gerais dos prestadores. Um prestador pode ser um médico, laboratório, clínica, hospital, Unimed, etc. Na conclusão do cadastramento de um prestador, o mesmo será integrado ao Financeiro (Contas a Pagar) e receberá um código de fornecedor, que é a identificação do prestador na aplicação Financeiro/Contábil. Neste mesmo processo, a pessoa física/jurídica será criada junto à “Manutenção Pessoa Física” ou “Manutenção Pessoa Jurídica” automaticamente.
Objetivo da tela: | Tela de cadastro de prestadores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Descrição: | |
Código | Localização de código (utilizada para consultas). |
Inclui | Incluir um novo registro. |
| Modifica | Modifica o registro em uma tabela. |
| Elimina | Excluir um registro. |
| Relatório | Impressão de um relatório ou listagem. |
| Lista | Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros. |
| Saída | Sair desta tela. |
| Ajuda | Ajuda do sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Uni. Prest. | Código da unidade relacionada à “manutenção cadastro unidades”. |
| Forn | Código do fornecedor no EMS.Na inclusão do prestador, caso não exista fornecedor criado, este campo deverá ser informado com zeros. O mesmo será automaticamente carregado com o código do fornecedor no Financeiro ao término da inclusão. |
| Ree. | Define se o prestador será utilizado para pagamento de reembolso através do módulo de Atendimento ao Público. Prestadores de reembolso não prestam atendimentos a beneficiários. A operadora poderá optar por possuir apenas um prestador genérico para o processo de reembolso. Neste caso, o reembolso ao beneficiário deverá ocorrer através de um pagamento extra-fornecedor diretamente no EMS, sendo possível obter o nome e a carteira do beneficiário para que o pagamento possa ser efetuado através das observações do título. |
| Prestador | Código que identifica o prestador (fornecedor de serviços). Este código é informado pelo usuário do sistema e deve ser único entre os prestadores, pois tem a função de identificar cada prestador perante os demais. Também é informado o nome do prestador de serviços em questão. |
| Nome Abrev. | Nome abreviado do prestador. |
| Formação Médica | Indica se o prestador possui formação médica. |
| Cooperado | Indica se o prestador é cooperado da operadora. |
| Tipo pessoa | Identificador do tipo de pessoa caracteriza o prestador. |
| Nascimento/Fundação | Data de nascimento/fundação do prestador. |
| CGC/CPF | Número do CGC ou CPF do prestador. Neste momento efetuará uma busca pó ruma pessoa física ou jurídica com os mesmos dados, para associação a um registro de pessoa já existente. Isso é necessário para que o processo “verificação pessoa única” mantenha um cadastro único com os dados pessoais. |
| Sexo | Indicador do sexo do prestador. |
| Insc. prest. unid. | Número de inscrição do prestador junto à unidade. Este é um campo para controle interno da operadora. |
| Hora urgência | Código da tabela de horários de urgência que o prestador atende entre as disponíveis na “Manutenção Horários Urgência”. |
| Seccional | Código da sub-unidade ou seccional aqual o prestador está vinculado dentre as disponíveis na “Manutenção Cadastro Unidades”, caso exista tal relação. |
| Gr. Prestador | Código do grupo de prestador relacionado à “Manutenção Grupo de Prestadores”. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vinculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores. |
| UF Conselho, Conselho e Registro | Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho. |
| Recolhe partic | Indica se o prestador recebe o valor da participação, paga pelo beneficiário do plano, diretamente no local de atendimento. |
| Fator produtiv | Campo destinado a informação do valor de produtividade do prestador (informativo). |
| Álvara | Indica se o prestador possui alvará de localização para o local de atendimento. |
| Espec. resid e Espec. título | Código da especialidade de residência e da especialidade de título do prestador, relacionada à “Manutenção Especialidades Médicas”. |
| PIS/PASEP | Código do PIS/PASEP do prestador. |
| Guia Médico | Indica se prestador participa do guia médico da operadora (informação utilizada para compor o R402 do PTU). |
| Inclusão | Data de inclusão do prestador na unidade. |
| Malote médico | Indica se o prestador recebe malote de correspondência. |
| Nr. Dias Validade | Quantidade de dias que o sistema irá considerar como reconsulta para os atendimentos prestados por esse prestador. |
| Dias Receb. Int. (base) | Quantidade de dias que o prestador possui para enviar a movimentação de atendimentos prestados para beneficiários da base à operadora. Este parâmetro somente é habilitados para prestadores da base. Responsável pela geração da classe de erro “72- Movto Recebido c/data inferior a permitida”. |
| Motivo Exclusão | Para excluir o prestador, deve ser indicado o motivo da exclusão do prestador dentre os disponíveis na “Manutenção Motivo Cancelamentos Genérico”. |
| Exclusão | Para excluir o prestador, deve ser informada a data de exclusão. Caso contrário tal data deve ser mantida em branco. |
| Motivo Suspensão e Susp. a. | Para suspender o prestador, deve ser informado o código do motivo da suspensão do prestador e o intervalo de datas em que o mesmo estará suspenso (informações preenchidas através da função F6). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Endereço principal | Caso já exista pessoa então serão exibidos os endereços já disponíveis. Caso contrário, devem ser informados os dados relacionados ao endereço do prestador como: endereço principal, logradouro, rua, complemento, bairro, CEP, UF e cidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Contato | Caso já exista pessoa então serão exibidos os contatos já disponíveis. Caso contrário, devem ser informados os dados de contato do prestador como: tipo de contato, contato, ramal e nome do contato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Recolhe INSS | Indica se o prestador terá recolhimento de INSS na unidade. Utilizado para o cálculo de prestadores (pagamento). |
| Vínculo empregatício | Indica se o prestador possui vínculo empregatício com a unidade. |
| Retentora única | Indica se a fonte retentora do INSS é única, ou seja, se o prestador recolhe INSS somente nesta unidade. |
| Registro INSS | Indica se o prestador possui registro no INSS. |
| Nr. Inscrição INSS | Número de inscrição INSS caso o prestador possua registro. |
| Ultimo mês de recolhimento INSS | Para toda inclusão de prestador deverão ser informados zeros neste campo. O sistema irá carregar este campo com o último mês de recolhimento de INSS, conforme os pagamentos realizados para o mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Repres. Unidade | Indica se o prestador representa uma Unidade de Atendimento. Este campo deverá receber “Sim” para os prestadores de outras unidades responsáveis pelo envio de informações no Padrão PTU (prestadores que caracterizem outras unidades de atendimento). |
| Div. Honorário | Indica se o prestador participa de divisão de honorários. |
| Calc. IRRF no RC | Indica se haverá cálculo de IRRF nos relatórios de “Valores Movimentos sem Negociação por Fatura” e “Valores Movimentos sem Negociação por Período”. |
| Indice IRRF | Indicador sobre qual tipo de ato será considerado o índice de imposto de renda, entre: 01-Atos credenciados principais, 02-Atos credenciados auxiliares ou 03-Ambos atos. |
Calcula ISS | Indica se haverá cálculo de ISS para o prestador. |
Deduz ISS produção | Indica se haverá desconto de ISS na produção do prestador. |
Cidade ISS | Código da cidade que será considerada para cálculo do ISS. Na “Manutenção Cadastros Cidade” está o percentual que será descontado de ISS. |
Cooperativa medica | Indica se o prestador é uma cooperativa médica. |
| Calc. PIS/PASEP e Cofins dos proc. | Indica se haverá retenção de PIS/PASEP e Confins para procedimentos prestados pelo prestador. |
| Calc. PIS/PASEP e Cofins dos insu. | Indica se haverá retenção de PIS/PASEP e Confins para insumos prestados pelo prestador. |
| Verif. Vinculo Insumo | Indica se haverá validação do tipo de vínculo para considerar o insumo como ato principal ou auxiliar. |
| Calcula adiantamento | Indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês, quando a produção total for paga. Se for informado “Não” será desconsiderado o pagamento de adiantamento da produção do prestador. |
| Calculo adiantamento | Se for calculado adiantamento, este campo estará preenchido com a data deste cálculo. É a data em que foi calculado o último adiantamento do prestador. Esta data é a informada no cálculo do adiantamento e transferida automaticamente para este campo. |
| Repres. Genérico | Indica se o prestador é genérico. Somente um prestador pode ser genérico por unidade. Este parâmetro possibilita que na Automação de Consultórios, quando da ocorrência de glosa(s) no atendimento, sejam automaticamente buscadas guias de atendimento autorizadas para este prestador para vinculação com o documento. |
| Nr. dependentes | Número de dependentes que o prestador possui, afim de, utilizar esta quantidade na dedução do IRRF. |
| Pagamento RH | Indica que o pagamento do prestador será realizado diretamente pelo RH ou pelo Financeiro/Contas a Pagar (o pagamento não será realizado pelo módulo de Pagamento de Prestadores). |
| Tipo despesa | Tipo de fluxo financeiro que será atribuído aos títulos de pagamento do prestador, entre os disponíveis no “Tipo de Fluxo Financeiro”. |
Imposto/Classif. Imposto | Código do imposto de renda que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Cons. Imp. Únicoi | Indica se o prestador possui desconto de imposto único. Se sim, deve ser informado o código do imposto que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”. |
Calcula Cofins | Se não desconta imposto único, deve ser indicado se haverá desconto de Cofins. Se sim, o código do imposto que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador deve ser informado dentre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Neste caso, a classificação do imposto também deverá ser informada dentre as disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”. |
Calcula PIS/PASEP: | Se não desconta imposto único, deve ser indicado se haverá desconto de PIS/PASEP. Se sim, o código do imposto que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador deve ser informado dentre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Neste caso, a classificação do imposto também deverá ser informada dentre as disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”. |
| Calcula: CSLL | Se não desconta imposto único, deve ser indicado se haverá desconto de CSLL. Se sim, o código do imposto que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador deve ser informado dentre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Neste caso, a classificação do imposto também deverá ser informada dentre as disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Portador | Código do portador relacionado ao “Portador (Financeiro)”. |
| Banco | Código do banco relacionado ao “Banco (financeiro)” através do qual o prestador receberá seus pagamentos. |
| Agencia | Código da agência relacionada ao banco. |
| Conta Corrente | Número da conta corrente relacionada à agência. |
| Forma pagto | Código da forma de pagamento de como será realizado o pagamento ao prestador (forma oriunda do Financeiro). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Os campos da tela de “Informações Complementares [3/3]” e “Diretor Técnico” serão utilizados nas exportações PTU.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| A tela de “Dados para ANS” será solicitada apenas para pessoa física, e visa atender a RN117, aonde estabelecesse como obrigação da operadora manter informações cadastrais dos prestadores de serviço com as informações solicitadas nesta tela.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Formacao médica, Diploma, Indicação Pós Graduação, Part. Prog. Certificação, Tipo Graduação e se o mesmo realizou Residência Médica. | Informar os dados do prestador sobre sua graduação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Senha | Senha gerada pelo sistema para utilização do prestador em autenticações em aplicações externas ao Totvs12.
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Teclas de função F7 e F8 | ara prestadores Pessoa Jurídica, estão disponíveis os cadastros para vinculação dos Representantes Legais e Controladoras/Controladas/Coligadas, que visam atender a RN117. |
| F6 - Tabelas Associadas | Cadastros complementares do prestador:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
01 – Prestador x Vínculo x Especialidade | Este cadastro tem por objetivo definir qual o tipo de vínculo que o prestador possui, associando as especialidades a este vínculo. É possível definir vários vínculos e especialidades ao prestador. Deve-se cadastrar ao menos um registro por prestador, para o mesmo seja disponível nos demais processos do sistema. |
01 – Prestador x Vínculo x Especialidade: este cadastro tem por objetivo definir qual o tipo de vínculo que o prestador possui, associando as especialidades a este vínculo. É possível definir vários vínculos e especialidades ao prestador. Deve-se cadastrar ao menos um registro por prestador, para o mesmo seja disponível nos demais processos do sistema.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Unid. Prest. / Prestador | Código da unidade e prestador relacionado à “Manutenção de Prestadores”. |
| Vínculo | Código do vínculo do prestador relacionado à “Manutenção Tipos Vínculos Prestadores”. |
| Especialidade | Código da especialidade do prestador relacionada à “Manutenção Especialidades Médicas”. |
| Início e fim de validade | Indica a validade do registro. |
| Espec. principal | Indica que esta especialidade é a especialidade principal do prestador. Poderá existir uma especialidade principal para cada tipo de vínculo do prestador. |
| Registro Certific. Especialista | Indica se o prestador possui registro de certificação de especialista na área de atuação correspondente. |
| Cons.vinculo | Indica se a especialidade está “ativa” para o prestador e se poderá ser utilizada na entrada de movimentação. Além disso, define se a especialidade será contada para fins de controlar o número máximo de especialidades permitidas para associação com o vínculo. |
| Espec. PTU | Indica se o registro da especialidade será considerado nas exportações PTU. No PTU A400 poderão ser exportadas até 2 especialidades para o prestador. A primeira especialidade exportada será sempre a principal. A segunda especialidade, caso existam mais de duas, será aquela cujo parâmetro “Espec.PTU” esteja com “Sim”. |
| Registro Espec. / Registro Espec 2 | Códigos dos registros da especialidade. |
| Contratualização | Valores definidos de acordo com o Padrão PTU: 0-Nenhum, 1-Direta e 2-Indireta. |
| F6 - geração | Para criar dados através de uma faixa de registros. |
| F7 | Caso seja necessário alterar a data fim de validade dos registros. |
02 - Prestador x Endereço | Permite definir informações sobre os endereços do prestador e informações relacionadas ao atendimento realizado nestes endereços. Podem ser parametrizados um ou mais endereços ao prestador. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Tela Horários | devem ser indicados os dias em que o prestador atende neste endereço e quais horários de entrada e saída no dia da semana. Estas informações podem ser consultadas no módulo de Marketing Receptivo. |
| CNES | Código nacional de estabelecimento de saúde para do endereço. |
| Latitude / Longitude | Coordenadas latitude e longitude do endereço. |
02 - Prestador x Endereço: permite definir informações sobre os endereços do prestador e informações relacionadas ao atendimento realizado nestes endereços. Podem ser parametrizados um ou mais endereços ao prestador.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número de leitos hospital dia, totais, clínicos, psiquiatria, cirúrgicos, pediatria, obstetrícia, contratados, UTI adulto, UTI psiquiatria, UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI neonatal, unidade intermediária: | Caso o prestador seja um hospital, deverão ser informados os números de leitos de cada área. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Contatos | Telefones e ramais de contato do endereço. |
03 - Conselho Prestador: cadastro onde são definidos os conselhos que regulamentam as profissões.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conselho | Código do conselho profissional. Obs.: o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO, deverá ser cadastrado como “CREFI”. |
| Descrição | Descrição do conselho profissional. |
04 - Suspensão prestador: utilizado para suspender um prestador, ou seja, informar um motivo de suspensão o intervalo de datas na qual o prestador não poderá prestar serviço.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Motivo da suspensão | Motivo da suspensão do prestador, entre os disponíveis na “Manutenção Motivos Cancelamentos Genéricos”. |
| Inicio e fim | Indica o período em que o prestador ficará suspenso. |
05 – Histórico do Prestador: sempre que o grupo do prestador ou o indicador de cooperado for alterado no cadastro do prestador, o sistema irá gravar automaticamente um histórico de alteração para fins de contabilização. Tal histórico pode ser consultado através deste programa.
06 – Prestador x Área atuação: Este cadastro possibilita associar a área de atuação definida no PTU ao prestador.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade / Prestador | Código da área de atuação associada à “Manutenção área de atuação” (conforme tabela L do Manual PTU). |
| Área de Atuação | Código da área de atuação associada à “Manutenção área de atuação” (conforme tabela L do Manual PTU). |
| Certificado | Indica se o prestador possui certificado na área de atuação. |
| Registro atuação e 2 | Códigos dos registros de atuação (campo ID_RCE_ATU do A400). |
07 – Prestador x Instituição Acreditada: este cadastro permite associar a instituição acreditadora definida pelo PTU ao prestador.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
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08 – Prestador x Observações: cadastro das observações do prestador a serem utilizadas na exportação de dados PTU.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
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