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Código

Localização de código (utilizada para consultas).

Inclui

 Incluir um novo registro.

: código da unidade relacionada à “manutenção cadastro unidades”.

: código do fornecedor no EMS.Na inclusão do prestador, caso não exista fornecedor criado, este campo deverá ser informado com zeros. O mesmo será automaticamente carregado com o código do fornecedor no Financeiro ao término da inclusão.

Ree.: define se o prestador será utilizado para pagamento de reembolso através do módulo de Atendimento ao Público. Prestadores de reembolso não prestam atendimentos a beneficiários. A operadora poderá optar por possuir apenas um prestador genérico para o processo de reembolso. Neste caso, o reembolso ao beneficiário deverá ocorrer através de um pagamento extra-fornecedor diretamente no EMS, sendo possível obter o nome e a carteira do beneficiário para que o pagamento possa ser efetuado através das observações do título.

Prestador: código que identifica o prestador (fornecedor de serviços). Este código é informado pelo usuário do sistema e deve ser único entre os prestadores, pois tem a função de identificar cada prestador perante os demais. Também é informado o nome do prestador de serviços em questão.

Nome Abrev.: nome abreviado do prestador.

Formação Médica: indica se o prestador possui formação médica.

Cooperado: indica se o prestador é cooperado da operadora.

Tipo pessoa: identificador do tipo de pessoa caracteriza o prestador.

Nascimento/Fundação: data de nascimento/fundação do prestador.

CGC/CPF: número do CGC ou CPF do prestador.
Neste momento efetuará uma busca pó ruma pessoa física ou jurídica com os mesmos dados, para associação a um registro de pessoa já existente. Isso é necessário para que o processo “verificação pessoa única” mantenha um cadastro único com os dados pessoais.

• Sexo: indicador do sexo do prestador.
• Insc.prest.unid.: número de inscrição do prestador junto à unidade. Este é um campo para controle interno da operadora.
• Hora urgência: código da tabela de horários de urgência que o prestador atende entre as disponíveis na “Manutenção Horários Urgência”.
• Seccional: código da sub-unidade ou seccional aqual o prestador está vinculado dentre as disponíveis na “Manutenção Cadastro Unidades”, caso exista tal relação.
• Gr. Prestador: código do grupo de prestador relacionado à “Manutenção Grupo de Prestadores”. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vinculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores.
• UF Conselho, Conselho e Registro: sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho.
• Recolhe partic: indica se o prestador recebe o valor da participação, paga pelo beneficiário do plano, diretamente no local de atendimento.
• Fator produtiv: campo destinado a informação do valor de produtividade do prestador (informativo).
• Álvara: indica se o prestador possui alvará de localização para o local de atendimento.
• Espec.resid e Espec.título: código da especialidade de residência e da especialidade de título do prestador, relacionada à “Manutenção Especialidades Médicas”.
• PIS/PASEP: código do PIS/PASEP do prestador.
• Guia Médico: indica se prestador participa do guia médico da operadora (informação utilizada para compor o R402 do PTU).
• Inclusão: data de inclusão do prestador na unidade.
• Malote médico: indica se o prestador recebe malote de correspondência.
• Nr.Dias Validade: quantidade de dias que o sistema irá considerar como reconsulta para os atendimentos prestados por esse prestador.
• Dias Receb. Int. (base): quantidade de dias que o prestador possui para enviar a movimentação de atendimentos prestados para beneficiários da base à operadora. Este parâmetro somente é habilitados para prestadores da base. Responsável pela geração da classe de erro “72- Movto Recebido c/data inferior a permitida”.
• Motivo Exclusão: para excluir o prestador, deve ser indicado o motivo da exclusão do prestador dentre os disponíveis na “Manutenção Motivo Cancelamentos Genérico”.
• Exclusão: para excluir o prestador, deve ser informada a data de exclusão. Caso contrário tal data deve ser mantida em branco.
• Motivo Suspensão e Susp. a.: para suspender o prsetador, deve ser informado o código do motivo da suspensão do prestador e o intervalo de datas em que o mesmo estará suspenso (informações preenchidas através da função F6).

• Endereço principal: caso já exista pessoa então serão exibidos os endereços já disponíveis. Caso contrário, devem ser informados os dados relacionados ao endereço do prestador como: endereço principal, logradouro, rua, complemento, bairro, CEP, UF e cidade.

• Contato: caso já exista pessoa então serão exibidos os contatos já disponíveis. Caso contrário, devem ser informados os dados de contato do prestador como: tipo de contato, contato, ramal e nome do contato.

• Recolhe INSS: indica se o prestador terá recolhimento de INSS na unidade. Utilizado para o cálculo de prestadores (pagamento).
• Vínculo empregatício: indica se o prestador possui vínculo empregatício com a unidade.
• Retentora única: indica se a fonte retentora do INSS é única, ou seja, se o prestador recolhe INSS somente nesta unidade.
• Registro INSS: indica se o prestador possui registro no INSS.
• Nr. Inscrição INSS: número de inscrição INSS caso o prestador possua registro.
• Ultimo mês de recolhimento INSS: para toda inclusão de prestador deverão ser informados zeros neste campo. O sistema irá carregar este campo com o último mês de recolhimento de INSS, conforme os pagamentos realizados para o mesmo.

• Repres.Unidade: indica se o prestador representa uma Unidade de Atendimento. Este campo deverá receber “Sim” para os prestadores de outras unidades responsáveis pelo envio de informações no Padrão PTU (prestadores que caracterizem outras unidades de atendimento).
• Div. Honorário: indica se o prestador participa de divisão de honorários.
• Calc. IRRF no RC: indica se haverá cálculo de IRRF nos relatórios de “Valores Movimentos sem Negociação por Fatura” e “Valores Movimentos sem Negociação por Período”.
• Indice IRRF: indicador sobre qual tipo de ato será considerado o índice de imposto de renda, entre: 01-Atos credenciados principais, 02-Atos credenciados auxiliares ou 03-Ambos atos.
• Calcula ISS: indica se haverá cálculo de ISS para o prestador.
• Deduz ISS produção: indica se haverá desconto de ISS na produção do prestador.
• Cidade ISS: código da cidade que será considerada para cálculo do ISS. Na “Manutenção Cadastros Cidade” está o percentual que será descontado de ISS.
• Cooperativa medica: indica se o prestador é uma cooperativa médica.
• Calc. PIS/PASEP e Cofins dos proc.: indica se haverá retenção de PIS/PASEP e Confins para procedimentos prestados pelo prestador.
• Calc. PIS/PASEP e Cofins dos insu.: indica se haverá retenção de PIS/PASEP e Confins para insumos prestados pelo prestador.
• Verif. Vinculo Insumo: indica se haverá validação do tipo de vínculo para considerar o insumo como ato principal ou auxiliar.
• Calcula adiantamento: indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês, quando a produção total for paga. Se for informado “Não” será desconsiderado o pagamento de adiantamento da produção do prestador.
• Calculo adiantamento: se for calculado adiantamento, este campo estará preenchido com a data deste cálculo. É a data em que foi calculado o último adiantamento do prestador. Esta data é a informada no cálculo do adiantamento e transferida automaticamente para este campo.
• Repres. Genérico: indica se o prestador é genérico. Somente um prestador pode ser genérico por unidade. Este parâmetro possibilita que na Automação de Consultórios, quando da ocorrência de glosa(s) no atendimento, sejam automaticamente buscadas guias de atendimento autorizadas para este prestador para vinculação com o documento.
• Nr. dependentes: número de dependentes que o prestador possui, afim de, utilizar esta quantidade na dedução do IRRF.
• Pagamento RH: indica que o pagamento do prestador será realizado diretamente pelo RH ou pelo Financeiro/Contas a Pagar (o pagamento não será realizado pelo módulo de Pagamento de Prestadores).
• Tipo despesa: tipo de fluxo financeiro que será atribuído aos títulos de pagamento do prestador, entre os disponíveis no “Tipo de Fluxo Financeiro”.
• Imposto/Classif. Imposto: código do imposto de renda que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”.

• Cons. Imp. Único: indica se o prestador possui desconto de imposto único. Se sim, deve ser informado o código do imposto que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”.
• Calcula Cofins: Se não desconta imposto único, deve ser indicado se haverá desconto de Cofins. Se sim, o código do imposto que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador deve ser informado dentre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Neste caso, a classificação do imposto também deverá ser informada dentre as disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”.
• Calcula PIS/PASEP: Se não desconta imposto único, deve ser indicado se haverá desconto de PIS/PASEP. Se sim, o código do imposto que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador deve ser informado dentre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Neste caso, a classificação do imposto também deverá ser informada dentre as disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”.
• Calcula: CSLL: Se não desconta imposto único, deve ser indicado se haverá desconto de CSLL. Se sim, o código do imposto que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador deve ser informado dentre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Neste caso, a classificação do imposto também deverá ser informada dentre as disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”.

• Portador: código do portador relacionado ao “Portador (Financeiro)”.
• Banco: código do banco relacionado ao “Banco (financeiro)” através do qual o prestador receberá seus pagamentos.
• Agencia: código da agência relacionada ao banco.
• Conta Corrente: número da conta corrente relacionada à agência.
• Forma pagto: código da forma de pagamento de como será realizado o pagamento ao prestador (forma oriunda do Financeiro).

Os campos da tela de “Informações Complementares [3/3]” e “Diretor Técnico” serão utilizados nas exportações PTU.

• Classif. Estab. Saúde: classificação do estabelecimento de saúde de acordo com as opções padronizadas pelo PTU, podendo ser 0-Não Informado, 1-Assistência Hospitalar, 2-Serviços de Alta Complexidade e 3-Demais Estabelecimentos.
• Início contratualização: data início do contrato com o estabelecimento.
• CNES: código nacional do estabelecimento de saúde.
• Tipo disponibilidade: tipo de disponibilidade de acordo com as opções do PTU: 0-Não informado, 1-Parcial e 2-Total.
• Pertence rede acid. trab. e Pratica tabela propria: indicadores que definem se o prestador pertence a rede de acidente de trabalho e se pratica tabela própria. Informações para composição do PTU A400.
• Perfil assistencial e tipo produto atende: opções de acordo com o PTU A400.
• Nome fantasia: nome fantasia do prestador.
• Publica ANS: indicador se o prestador pode ser divulgado para ANS.
• Envia Manut WSD-TISS: indicador se o prestador pode ser enviado para manutenção do WSD da TISS.
• Envia para CADU: indicador se o prestador pode ser enviado para o CADU.

• Diretor Técnico: nome do diretor técnico responsável pela entidade de saúde.
• Número Registro Conselho, Sigla do Conselho Profissional e UF Conselho Profissional: número, sigla e UF do conselho do diretor técnico.
• Tipo de rede: tipo de rede dentre as opções padronizadas pelo PTU: “Básica”, “Especial” ou “Master”.

A tela de “Dados para ANS” será solicitada apenas para pessoa física, e visa atender a RN117, aonde estabelecesse como obrigação da operadora manter informações cadastrais dos prestadores de serviço com as informações solicitadas nesta tela.

• Natureza Docto. Ident.: natureza do documento de identidade.
• Órgão Emissor Ident. / UF: órgão e UF emissoras do documento.
• País Emissão Ident.: país emissor do documento.
• Nr. Docto Ident.: número do documento de identidade.
• Data Emissão Ident.: data de emissão do documento de identidade.
• Nacionalidade: nacionalidade da pessoa física.