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Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Configuração do banco de horas

Passo a passo:

Cadastro de funcionários:

 "No campo Acumula p/ B.Horas” Horas (RA_ACUMBH): informe "S" para que as horas do colaborador sejam consideradas para o banco de horas e "N" para que sejam desconsideradas.. A opção N tem a função de desconsiderá-las.

No campo B “B.H. p/ Folha” Folha (RA_BHFOL): informe "S" se as informações do banco de horas apuradas para este colaborador, serão enviadas para a folha de pagamento.

Cadastro de Eventos

“AcumO campo Acum. B.Horas”  Horas  (P9_BHORAS): define se o evento é participante de banco de horas.

“Horas De” e “Horas Até”: são O campo Horas De e Horas Até: compreende os limites de horas do evento que serão , considerados para o banco de horas.

 “Percentual”O campo Percentual: define o percentual a ser considerado no cálculo da valorização das horas do evento lançadas no banco de horas.

“PercO campo Perc.B.Horas”Horas: informa o percentual das horas que será enviado , a enviar para o banco de horas.

Importante:

Somente após o CÁLCULO MENSAL que   o sistema efetua a totalização dos eventos apontados, transportando-os para o Banco de Horas.

Explicação sobre os campos da manutenção de banco de horas:

- “Data” => Data Data da ocorrência do evento.

- “Cód. Evento” => Cód. Evento Código do evento da ocorrência.

“Horas” => Horas Quantidade de horas do evento.

- “H. Valorizadas” => H. Valorizadas Quantidade de horas valorizadas (Campo “Horas” campo Horas * Campo do cadastro de evento “Percentual” Percentual (P9_BHPERC)). Nos casos acima, o campo “Percentual” Percentual do evento 034 está igual a 150% e do evento 008 está igual a 100%.

“Saldo” => Saldo Saldo até o dia da ocorrência, é somente o saldo da coluna “Horas” Horas.“Saldo Valorizado”

=> Saldo Valorizado Saldo até o dia da ocorrência, é somente o saldo da coluna “HH. Valorizadas”Valorizadas.

A rotina Banco de Horas tem como objetivo apurar os resultados ou eventos finais do período para a compensação ou pagamento de horas.

 O fechamento do banco de horas trata as informações quando o funcionário possuir proventos e descontos no banco de horas, estes dois eventos serão gerados para o “Resultados" Resultados.

 O fechamento é executado para todos os funcionários, salvo exceções definidas no campo "B.H.p/Fol", do Cadastro de Funcionários. Se o conteúdo do referido campo estiver preenchido com "Não", o funcionário não terá as horas de banco lançadas em folha de pagamento.

Para efetuar o fechamento de banco de horas efetuar os seguintes procedimentos: 

No cadastro do funcionário na pasta "Controle Ponto" o campo "BH p/ Folh" deve estar com SIM.

Ter cadastrados os eventos com ident. Ponto 023A (Banco de Horas Provento) e 024A (Banco de Horas Desconto), ambas devem estar com NAO NÂO para banco de horas e, o campo "Cód. p/ folha" com um código de verba valido.

Em "Miscelânea - Fechamento - Banco de Horas", preencher preencha os campos conforme help.

Após finalizar verificar em "Atualização - Lançamentos - Resultados" deverá ter as verbas de ident. ponto 023A e 024A com o total de provento e o total de desconto conforme parâmetros do fechamento.

Obs.:

Para fechamento de banco de horas é utilizado utilizada a verba com identificador de ponto 0023A e 024A (esses estes eventos são exclusivos para fechamento de banco de horas).

Para que ao realizar a integração com a folha o sistema levará a verba de provento e a verba de desconto.

Principais perguntas do fechamento de banco de horas.

“Fechamento Fechamento por?”

“Por Período” Por Período - será o resultado dos eventos Débito/Crédito de acordo com intervalo selecionado, independente do número de horas.

“Por Horas” Por Horas - utilizará as regras dos limites, independente do período.

“Fechamento Fechamento Horas?”

Esse Este parâmetro só terá efeito caso a pergunta “Fechamento Por” Fechamento Por seja selecionada a opção "Por Horas“Horas

“Até limite” Até limite - Estabelece que será enviado para Resultados apenas o saldo de horas inferior ao limite fornecido.

“Acima Limite” Acima Limite - Determina que será enviado o saldo que superar o limite.

 “Ambos” Ambos - Não considera o limite de saldo.

“ResultadoResultado?”

 “Credor” Credor - as horas que compõem o saldo do banco de horas, se credor para os limites definidos, serão enviadas para Resultados, ou seja, só vai efetuar a baixa do banco de horas para funcionários que tem saldo positivo.

“Devedor” Devedor - as horas que compõem o saldo do banco de horas, se devedor para os limites definidos, serão enviadas para Resultados, ou seja, só vai efetuar a baixa do banco de horas para funcionários que tem saldo negativo.

- “Saldo” Saldo - todas as horas do banco de horas, para os limites estabelecidos, serão enviadas para Resultados, ou seja, vai efetuar a baixa do banco de horas para funcionários que tem saldo positivo e negativo.

“Lançamentos Lançamentos BH?”

 “Baixa” Baixa - permite registrar a baixa do lançamento na data fornecida em “Data Data de Pagto. Folha?”, mantendo registros das movimentações.

“Limpar” Limpar - para eliminar os lançamentos sem registro de movimentações efetuadas.