Linha Microsiga Protheus

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Alteração de Reembolso Pago e Finalizado

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

PLSA001A

Protocolo de Reebolso

PPLCONREEConsulta de Protocolos (Portal Beneficiário)
  

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

PLSA001

Autorização de Reembolso

 

 

Parâmetro(s):

MV_PLDIAVC

Chamados Relacionados

TUPVEV

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos relacionais homologados

Tabelas Utilizadas:

BOW, B1N, B44, SE1

Sistema(s) Operacional(is):

Windows e Linux

Descrição

Foi desenvolvida uma nova funcionalidade responsável por permitir a alteração de reembolsos que já foram pagos. Para tanto, o sistema deverá copiar os dados do reembolso original e permitir que o operador consiga editar essas informações, ao gerar um novo protocolo de reembolso o sistema deverá alterar o status do reembolso original para "Reembolso Revertido".

 

 



 

Procedimento para Configuração

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o parâmetro a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_PLDIAVC

Tipo:

2 - Numérico

Cont. Por.:

0

Descrição:

Quantidade de dias para vencimento de título de reembolso revertido

 

 

Procedimento para Utilização

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Atendimento / Protocolo de Reembolso (PLSA001A).

O sistema apresenta a janela de protocolos de reembolso cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um protocolo de reembolso que já foi pago e que o título já tenha sido baixado e clique em Outras Ações/Reverter reembolso.

O sistema apresenta uma mensagem para confirmação da operação.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de PrestadorApós confirmar, o sistema irá solicitar a senha do supervisor.

O sistema irá abrir a tela de cadastro de protocolos de reembolso com uma cópia do protocolo que será revertido.

       4.             Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE)           Altere as informações necessárias e clique em confirmar.

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.irá 

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

 

 

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab