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Nova Gia - SP
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | NovaGia/SP - Geração do arquivo magnético da nova gia - SP |
Passo a Passo
Disponível na rotina Nova GIA (MATA972) Guia de Informação e Apuração do ICMS, a geração de arquivo pré-formatado para importação da Declaração e Apuração do ICMS.
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- Os valores das operações e prestações realizadas, separadas por CFOP;
- O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o período seguinte;
- O valor do imposto retido e demais informações relativas a operações e prestações sujeitas ao regime de substituição tributária, no que se refere ao sujeito passivo por substituição;
- Informações relativas às saídas de produtos industrializados de origem nacional, com destino à Zona Franca de Manaus (ZFM) e às Áreas de Livre Comércio (ALC);
- Os valores relativos a operações e prestações realizadas por Unidade da Federação (UF).
Procedimento para Configuração
Nome da Variável | MV_CODMUN |
Tipo | Caractere |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Campo da tabela SA1 que indica o código do município do cliente. |
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Nome da Variável | MV_CODDP |
Tipo | Caractere |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Código do município em que o contribuinte está localizado. |
Exemplo para o conteúdo: 4170
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Caso haja integração com o módulo Exportações (SIGAEEC), não é necessário informar esse parâmetro (deixe em branco), uma vez que já existem informações específicas para a situação. Essas informações serão extraídas das tabelas de Embarque e Itens de Embarque.
Nome da Variável | MV_RE |
Tipo | Caractere |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Campo da tabela SD2 que indica o número do Registro de Exportação. |
Exemplo para o conteúdo: D2_RE
Nome da Variável | MV_DIP11 |
Tipo | Caractere |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Informar os CFOPs de entrada, cujo código de Dipam-B seja 1.1 (compras escrituradas de mercadorias de produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, por município de origem). Observação: Este parâmetro é utilizado na geração do registro CR 30 – Dipam-B. |
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Nome | MA972MUN - Retorno do Código do Município |
Descrição | Esse parâmetro é utilizado para retornar o código do município do cliente na geração da Nova GIA, no quadro DIPAM B, CR = 30. Ponto de Chamada: início da geração do quadro DIPAM B, CR = 30. |
Programa Fonte | .PRW |
Sintaxe | MA972MUN - Retorno do código do município ( ) --> cCodMun |
Retorno | cCodMun(caracter) Código do município a ser apresentado no quadro DIPAM B, CR = 30. |
Exemplo | User Function MA972MUN() cCodMun:= “99999” Return (cCodMun) |
Procedimento para Configuração
- No Livros Fiscais (SIGAFIS), é necessário realizar uma apuração do período dos Impostos ICMS (MATA953) e IPI (MATA952). Para a perfeita integridade dos dados apurados, as datas de referência e de apuração devem ser correspondentes.
- Ainda no Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Nova GIA (MATA972), observe o preenchimento dos parâmetros conforme instruções a seguir:
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O arquivo gerado no processamento tem extensão .PRF. Exemplo: GIAJAN.PRF.
Tipos de Registros Gerados
CR = 01 Registro Mestre
Este registro contém informações sobre o conteúdo do arquivo a ser gerado.
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