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Assunto Qual é o procedimento para a OS gerar despesa financeira no Field Service?
Produto: |
| Versões: | Microsiga Protheus® | |||||||
Ocorrência: | Qual é o procedimento para a OS gerar despesa financeira no Field Service? | Ambiente:|||||||||
| Passo a passo: Qual procedimento para OS gerar Despesa Financeira - Field Service?
Avaliação Sintoma | Causa SoluçãoPara que a Ordem de Serviço gere títulos de Despesas Financeiras, siga as orientações: O Cadastro de Técnicos deve vincular o Fornecedor. O serviço informado na despesa da Ordem de Serviço deve: Possuir TES ; % cliente ou % fornecedor (variando conforme a regra de negociação com o cliente) informado.
O produto informado na despesa, deve possuir um Preço de Venda e estar cadastrado na Base Instalada, vinculado a um Cliente. Após estas configurações, informe a despesa na Ordem de Serviço, e execute a rotina Despesas Financeiras , além de preencher os parâmetros conforme a necessidade. Ao finalizar o processamento da rotina Despesas Financeiras , é gravado um titulo no Contas a Pagar, para o Fornecedor ao qual o técnico está vinculado. | Observações: |
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