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Os tipos de entrada da rotina 1301 - – Receber Mercadoria são para controle da movimentação na entrada de mercadoria e não são dados fiscais, podendo variar de acordo com o tipo de negociação estabelecido entre a empresa e seu fornecedor. Portanto, serão considerados dados fiscais os CFOP’s utilizados na entrada do produto. AssimNeste caso, deverá ser verificada a movimentação na entrada de mercadoria para que seja escolhido o devido tipo de entrada mais adequado. Abaixo segue
Segue relação com os tipos de entrada existentes na rotina
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1301 com suas respectivas características:
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| title | Tipo 1 - Entrada Normal: |
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1) Acesse a - Entrada realizada somente com pedido de compras normal feito na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra
e faça normalmente a entrada do pedido de compras;- ;
- Atualiza todos os custos e estoques;
- Gera contas a pagar;
- Pode-se gerar nota fiscal própria marcando Sim na caixa Gera Nº NF;
- Geralmente
2) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria; 3) Clique o botão Novo e preencha os campos, conforme a necessidade; 4) Selecione no campo Tipo entrada a opção 1-Ent.Normal e inclua normalmente a entrada do pedido; 5) Clique a aba Tributação-F8, e, em seguida, clique, Gerar Tributação para gera contas a pagar;  Image Removed
6) Clique na caixa Gera Nº NF a opção Sim para gerar NF própria,  Image Removed
7) Clique o botão Gravar pré-entrada. Observação: esse tipo de entrada atualiza todos os custos e estoques e geralmente - é usada na entrada de mercadorias para revenda.
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| title | Tipo 2 - Entrada Entrega Futura: |
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- Não necessita de pedido de compra;.
- Utiliza-se a aba Tabela de Produtos;
- Na versão corrente, é possível gerar o Contas a pagar,.
- Quando a opção NF p/Ent.Futura estiver marcada como Sim, não será atualizado nenhum custo e estoque.
Observação: para mais informações , veja o artigo disponível no link: leia o artigo Como realizar a entrada em uma nota considerando somente o Fiscal. |
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| title | Tipo 4 - Entrada com Nota Própria: |
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- Gera É gerado uma nota fiscal própria;.
- Não possui pedido de compra;.
- Utiliza-se a aba Tabela de Produtos;.
- Não gera o Contas a pagar,.
- Atualiza o custo e o estoque impactando somente no módulo fiscal.
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| title | Tipo 5 - Entrada Bonificada: |
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- Entrada somente pelo pedido de compras bonificado digitado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra;.
- Gera uma receita no balancete (valor no balancete);.
- Movimenta todos os estoques,.
- Atualiza apenas o custo contábil.
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| title | Tipo R - Entrada Simples Remessa: |
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- Não possui pedido de compras;.
- É realizada ao clicar a pela aba Tabela Produtos-F7;.
- Não gera contas a pagar, mas lança uma receita no balancete (valor no balancete);.
- Considera o estoque;.
Observação: na Na versão corrente, existe o parâmetro 2922 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) que deve ser marcado como Sim, na da rotina 132 - Parâmetros da presidência para calcular Presidência, quando marcado como Sim calculará todos os custos de entrada. - Considera o custo;.
- É possível gerar possível Gerar Número de Nota Fiscal própria;.
- Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao Fornecedor,.
- Se a opção Sim estiver marcada na caixa Gera Nº Fiscal, será considerado o próximo número parametrizado na rotina 535 535 - Cadastrar Filial. Caso contrário, será necessário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor.
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| title | Tipo S - Entrada Mat. Consumo/Imobilizado: |
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- O produto deve ser do tipo MC - Material de Consumo (cadastro feito na pela rotina 203 - – Cadastrar Produto, seção 5 - Outras Informações) ou estar relacionado a um departamento do tipo Imobilizado (cadastro feito na pela rotina 513 - – Cadastrar Departamento, seção 1 - Cadastro);
- Na rotina 530 - – Permitir Acesso a Rotina, existe permissão para restringir entrada sem pedido de compra e também para gerar o contas a pagar;
- O fornecedor deve ser do tipo revenda O – Consumo (cadastro feito na pela rotina 202 - – Cadastrar Fornecedor, seção 03 - Classificação);
- Atualiza todos custos e estoques,;
- A saída da desta mercadoria será realizada na pela rotina 1193 - Requisição de materiais de consumo.
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| title | Tipo A - Entrada Consignação: |
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- O produto deve ter a opção Utiliza compra consignada marcado como Sim (cadastro feito pela rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 2 - Condições de Compra);
- O pedido de compra feito na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, deve ser do tipo A - Entrada Consignada;
- Atualizar estoque e custos;
- Gera estoque consignado,;
- Não gera contas a pagar.
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| title | Tipo E - Entrada Final Consignação: |
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- Baixa o estoque consignado,;
- Gera contas a pagar.
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| title | Tipo M - Entrada Remessa Triangular: |
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- Carrega o pedido de venda TV.7 feito na pela rotina 316 - – Digitar Pedido de Venda;
- Todos os campos ficam editáveis, exceto o campo menos a Quantidade;
- Gera o contas a pagar;
- Não atualiza custo;
- Não movimenta os estoques,;
- Tem a opção de gerar número de Nota fiscal própria.
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| title | Tipo H – Conta e Ordem - Compra: |
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- Entrada através do pedido de compras normal feito na pela rotina 220 - Digitar Pedido de Compra;.
- Gera contas a pagar;.
- Não movimenta custo;.
- Não movimenta os estoques.
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| title | Tipo J – Conta e Ordem - Remessa |
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- Nota pode ser do mesmo fornecedor ou de outro fornecedor;.
- Pesquisa a entrada pelo campo NF H-Conta e Ordem - Compra;
- Atualiza todos os custos e estoques,.
- Não é possível fazer alteração nos dados do item como por exemplo: preço de compra, impostos, entre outros.
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Vídeos
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tutoriais dos processos:
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| title | Tipos de Entrada (Normal, Entrega Futura e com NF Própria) |
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YouTube | Conector de Widget |
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| url | https://www.youtube.com/watch?v=Lo0MTwLKD0E |
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Google Drive https://drive.google.com/file/d/0BwCMfl8PRrsOaVNtNFRJQThZN0E/view?usp=sharing |
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| title | Tipos de Entrada (NF Complementar, Conta e Ordem - Compra e Conta e Ordem - Remessa) |
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YouTube | Conector de Widget |
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| url | https://www.youtube.com/watch?v=O0PO_RpxSdc |
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Google Drive https://drive.google.com/file/d/0BwCMfl8PRrsORktpX0RhWUFyejQ/view?usp=sharing |
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