Histórico da Página

1) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e faça normalmente a entrada do pedido de compras;

2) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;

23) Clique o botão Novo e preencha os campos, conforme a necessidade;

34) Selecione no campo Tipo entrada a opção 1-Ent.Normal e inclua normalmente a entrada do pedido;

45) Clique a aba Tributação-F8, e, em seguida, clique, Gerar Tributação para gera contas a pagar;

56) Clique na caixa Gera Nº NF a opção Sim para gerar NF própria,

67) Clique o botão Gravar pré-entrada.

Observação: esse tipo de entrada atualiza todos os custos e estoques e geralmente é usada na entrada de mercadorias para revenda.