Histórico da Página
(Obrigatório)
Objetivo
DESENVOLVIMENTO DA GIA-RJ NO TAF
Definição da Regra de Negócio
A GIA-ICMS é uma declaração mensal cujas informações devem refletir os lançamentos efetuados no Registro de Apuração do ICMS. Esta declaração tem por finalidade demonstrar o imposto apurado em cada período de apuração, bem como apresentar outras informações de interesse econômico-fiscal. A GIA-ICMS deverá ser preenchida de acordo com as fichas que a compõem, conforme abaixo:
- OPERAÇÕES PRÓPRIAS - Informações relativas à apuração do ICMS das operações próprias do estabelecimento;
- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA - Informações relativas ao ICMS retido, pelos contribuintes substitutos, localizados neste Estado, em favor do Estado do Rio de Janeiro, decorrente de operações internas. Também são informados os casos específicos de apuração mensal de entrada de dentro e fora do estado com imposto não retido e não pago antecipadamente pelos responsáveis pela retenção;
- OUTROS ICMS DEVIDOS - Informações relativas ao débito do imposto em virtude de:
Diferencial de Alíquotas na entrada interestadual de mercadoria destinada a consumo ou ativo fixo e na utilização, pelo contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra UF e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente alcançada pela incidência do imposto;
Recebimento de mercadorias sujeitas à substituição tributária sem que a retenção ou pagamento do ICMS tenha sido efetuado pelo remetente ou transportador;
Operações de importação, cujo desembaraço aduaneiro tenha ocorrido no período; - FECP referente às operações e prestações internas, à importação, à substituição tributária interna e ao diferencial de alíquotas;
- ICMS proporcional devido ao RJ nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado.
- OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - Informações relativas às operações de circulação de mercadorias e/ou aquisições ou prestações de serviços interestaduais;
- ZONA FRANCA/ALC - Informações sobre remessas de produtos industrializados de origem nacional, com isenção do ICMS, destinados à Zona Franca de Manaus/Áreas de Livre Comércio;
- SALDO CREDOR DE EXPORTAÇÃO - Informações dos contribuintes detentores de saldos credores acumulados decorrentes de exportação e dos estabelecimentos que os receberem por transferência.
Link da secretaria:
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
Central de Obrigações | [Alteração] | Inclusão da GIA-RJ |
|
Layout da Declaração
0000 - Registro header do arquivo
Registro Header do arquivo |
|
|
|
| ||
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0000 | Fixo |
| Data de geração do arquivo | Data | 014 | 005 | 018 |
| Data do Sistema |
| Indicador de Gerador da SEFAZ-RJ | S/N | 001 | 019 | 019 | N | Fixo |
| Versão do aplicativo gerador da SEFAZ-RJ (formato 9.9.9.9) | Alfanumérico | 010 | 020 | 029 |
| Wizard |
| Filler | Alfanumérico | 816 | 030 | 845 | Brancos | Fixo |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculo |
0110 - Registro identificador da declaração
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0110 | Fixo |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
| Inscrição Estadual | Numérico | 008 | 020 | 027 |
| T001 |
| Ano de Referência | Numérico | 004 | 028 | 031 |
| wizard |
| Mês de Referência | Numérico | 002 | 032 | 033 |
| wizard |
| Indicador de Retificadora | S/N | 001 | 034 | 034 |
| wizard |
| Indicador de Periodicidade | Alfanumérico | 001 | 035 | 035 | M | fixo |
| Nome do Representante Legal | Alfanumérico | 064 | 036 | 099 |
| C1E.NOM_CNT |
| DDD Representante Legal | Alfanumérico | 004 | 100 | 103 |
| C1E |
| Telefone do Representante Legal | Alfanumérico | 008 | 104 | 111 |
| C1E |
| Nome do Contabilista | Alfanumérico | 064 | 112 | 175 |
| C2J_Nome |
| Correio Eletrônico | Alfanumérico | 040 | 176 | 215 |
| C2J_EMAIL |
| DDD Contabilista | Alfanumérico | 004 | 216 | 219 |
| C2J_DDD |
| Telefone do Contabilista | Alfanumérico | 008 | 220 | 227 |
| C2J_FONE |
| Valor do Saldo Anterior | Valor | 015 | 228 | 242 |
| C2S_CREANT |
| Valor do Saldo Anterior ST | Valor | 015 | 243 | 257 |
| C3J_CREANT |
| Observação | Alfanumérico | 255 | 258 | 512 |
| WIZARD |
| Observação ST | Alfanumérico | 255 | 513 | 767 |
| WIZARD |
| Valor do Saldo Anterior SCE | Valor | 015 | 768 | 782 |
| WIZARD |
| Valor do Crédito de Energia SCE | Valor | 015 | 783 | 797 |
| WIZARD |
| Valor do Estorno de Provisão SCE | Valor | 015 | 798 | 812 |
| WIZARD |
| Valor de Provisão SCE | Valor | 015 | 813 | 827 |
| WIZARD |
| Ind. Sem Mov. Operações Próprias | S/N | 001 | 828 | 828 |
| calculado |
| Ind. Sem Mov. Substituição Tributária | S/N | 001 | 829 | 829 |
| calculado |
| Ind. Sem Mov. Outros ICMS | S/N | 001 | 830 | 830 |
| calculado |
| Ind. Sem Mov. ALC/ZFM | S/N | 001 | 831 | 831 |
| calculado |
| Filler | Alfanumérico | 014 | 832 | 845 | Brancos | FIXO |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| calculado |
0120 - Registro de Movimentação de Entradas (CFOPs INICIADOS COM 1,2 E 3)
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0120 | FIXO |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
| Código fiscal de Operação | Numérico | 004 | 020 | 023 |
| C6Z_CFOP |
| Valor Contábil | Valor | 015 | 024 | 038 |
| C6Z_VLCONT |
| Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 039 | 053 |
| C6Z_BASE |
| Valor do Imposto | Valor | 015 | 054 | 068 |
| C6Z_VLCONT |
| Valor de Operações Isentas | Valor | 015 | 069 | 083 |
| C6Z_ISENNT |
| Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 084 | 098 |
| C6Z_OUTROS |
| Valor da Base de Cálculo ST | Valor | 015 | 099 | 113 |
| C7A_BASE |
| Valor do Imposto Retido ST | Valor | 015 | 114 | 128 |
| C3J_VLRET |
| Filler | Alfanumérico | 718 | 129 | 846 | Brancos | FIXO |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
0130 - Registro de Movimentação de Saídas (CFOPs INICIADOS COM 5,6 E 7)
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0130 | FIXO |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
| Código fiscal de Operação | Numérico | 004 | 020 | 023 |
| C6Z_CFOP |
| Valor Contábil | Valor | 015 | 024 | 038 |
| C6Z_VLCONT |
| Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 039 | 053 |
| C6Z_BASE |
| Valor do Imposto | Valor | 015 | 054 | 068 |
| C6Z_VLCONT |
| Valor de Operações Isentas | Valor | 015 | 069 | 083 |
| C6Z_ISENNT |
| Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 084 | 098 |
| C6Z_OUTROS |
| Valor da Base de Cálculo ST | Valor | 015 | 099 | 113 |
| C7A_BASE |
| Valor do Imposto Retido ST | Valor | 015 | 114 | 128 |
| C3J_VLRET |
| Filler | Alfanumérico | 717 | 129 | 845 | Brancos | FIXO |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
0140 - Registro de Movimentação de Outros débitos
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0140 | FIXO |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| T2C |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
| Valor de Outro Débito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| T2C |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| T2C |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 | T2C | |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| T2C |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| T2C |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| T2C |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| T2C |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | fixo |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| calculado |
0150 - Registro de Movimentação de Estornos Crédito
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0150 | Fixo |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| Tabela 1 (nova) |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
| Valor de Estorno de Crédito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| Tabela 1 (nova) |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| Tabela 1 (nova) |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | fixo |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0160 - Registro de Movimentação de Outros Créditos
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0160 | Fixo |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| Tabela 1 (nova) |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
| Valor de Outro Crédito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| Tabela 1 (nova) |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| Tabela 1 (nova) |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixo |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0170 - Registro de Movimentação de Estornos Débito
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0170 | Fixo |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| Tabela 1 (nova) |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
| Valor de Estorno Débito | Valor | 015 | 025 | 039 |
| Tabela 1 (nova) |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| Tabela 1 (nova) |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixo |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0180 - Registro de Movimentação de Deduções
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0180 | Fixo |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| Tabela 1 (nova) |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
| Valor de Dedução | Valor | 015 | 025 | 039 |
| Tabela 1 (nova) |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| Tabela 1 (nova) |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixo |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0190 - Registro de Movimentação de operações com Prazo Especial
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0190 | Fixo |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| Tabela 1 (nova) |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
| Valor de Prazo Especial | Valor | 015 | 025 | 039 |
| Tabela 1 (nova) |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| Tabela 1 (nova) |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | fixo |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0200 - Registro de Movimentação de Outros ICMS devido
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0200 | Fixo |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| Tabela 1 (nova) |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
| Valor de Lançamento | Valor | 015 | 025 | 039 |
| Tabela 1 (nova) |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 |
| Tabela 1 (nova) |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos | Fixo |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| calculado |
0210- Registro de Movimentação de Entradas Interestaduais
Correspondem aos respectivos totais dos dados do grupo de CFOPs,
iniciados com o dígito 2, relativos à apuração de operações próprias.
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0210 | fixo |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
| Código de UF | Numérico | 003 | 020 | 022 |
| C1HC09_UFCDGIRJ * |
| Valor Contábil | Valor | 015 | 023 | 037 |
| C30_VLOPER (icms) |
| Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 038 | 052 |
| C35_BASE (icms) |
| Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 053 | 067 |
| C35_VLISEN + C35_VLOUTR (icms) |
| Valor de Petróleo e Energia | Valor | 015 | 068 | 082 |
| |
| Valor de Outros Produtos | Valor | 015 | 083 | 097 |
| C35_VALOR (icms_st) |
| Filler | Alfanumérico | 748 | 098 | 845 | Brancos | Fixo |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0220 - Registro de Movimentação de Saídas Interestaduais
- Tabela de UFs da GIARJ
Código Nome Sigla
11 RONDONIA-RO
12 ACRE-AC
13 AMAZONAS-AM
14 RORAIMA-RR
15 PARA-PA
16 AMAPA-AP
17 TOCANTINS-TO
21 MARANHAO-MA
22 PIAUI-PI
23 CEARA-CE
24 RIO GRANDE DO NORTE-RN
25 PARAIBA-PB
26 PERNAMBUCO-PE
27 ALAGOAS-AL
28 SERGIPE-SE
29 BAHIA-BA
31 MINAS GERAIS-MG
32 ESPIRITO SANTO-ES
33 RIO DE JANEIRO-RJ
35 SAO PAULO-SP
41 PARANA-PR
42 SANTA CATARINA-SC
43 RIO GRANDE DO SUL-RS
50 MATO GROSSO DO SUL-MS
51 MATO GROSSO-MT
52 GOIAS-GO
53 DISTRITO FEDERAL-DF
0220 - Registro de Movimentação de Saídas Interestaduais
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0220 | |
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0220 | Fixo |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
| Código de UF | Numérico | 003 | 020 | 022 |
| C1HC09_UFCDGIRJ |
| Valor Contábil não Contribuinte | Valor | 015 | 023 | 037 |
| C30_VLOPER (icms) |
| Valor Contábil Contribuinte | Valor | 015 | 038 | 052 |
| C30_VLOPER (icms) |
| Valor de Base de Cálculo não Contribuinte | Valor | 015 | 053 | 067 |
| C35_BASE (icms) |
| Valor de Base de Cálculo Contribuinte | Valor | 015 | 068 | 082 |
| C35_BASE (icms) |
| Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 083 | 097 |
| C35_VLISEN + C35_VLOUTR (icms) |
| Valor do Imposto Cobrado ST | Valor | 015 | 098 | 112 |
| C35_VALOR (icms_st) |
| Filler | Alfanumérico | 733 | 113 | 845 | Brancos | Fixo |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculado |
0230 - Registro de Movimentação de Saídas para ZFM/ALC
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0230 | CH1_COD_MUN |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
| Código de Localidade | Numérico | 008 | 020 | 027 |
| * |
| Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 028 | 030 |
| C20_SERIE |
| Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 031 | 032 |
| C20_SUBSER |
| Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 033 | 038 |
| C20_NUMDOC |
| Data de Emissão | Data | 014 | 039 | 052 |
| C20_DTDOC |
| Valor da Nota Fiscal | Valor | 015 | 053 | 067 |
| C20_VLDOC |
| Valor de Isentas | Valor | 015 | 068 | 082 |
| C35_VLISEN (SOMA PARA ICMS) |
| Número do CNPJ | Numérico | 014 | 083 | 096 |
| CH1_CNPJ |
| Número de Inscrição SUFRAMA | Numérico | 009 | 097 | 105 |
| C1H_SUFRAM |
| Filler | Alfanumérico | 740 | 106 | 845 | Brancos | FIXO |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
* Para o código da localidade deverá ser criado uma auto-contida que relacione o código da cidade do IBGE com o código da cidade definido pela GIA RJ
Cidades e códigos da GIA-RJ
| 00000003 | BRASILEIA |
| 00000006 | CRUZEIRO DO SUL |
| 00000007 | EPITACIOLANDIA |
| 00000243 | MANAUS |
| 00000259 | PRESIDENTE FIGUEIREDO |
| 00000261 | RIO PRETO DA EVA |
| 00000270 | TABATINGA |
| 00000307 | MACAPA |
| 00000316 | SANTANA |
| 00007332 | GUAJARA MIRIM |
| 00007375 | BOA VISTA |
| 00007376 | BONFIM |
0240- Registro de Movimentação de SCE Compensado entre Estabelecimentos
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0240 | FIXO |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
| Seqüencial de Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
| Observação | Alfanumérico | 100 | 025 | 124 |
| Tabela 1 (nova) |
| Número de Inscrição | Numérico | 008 | 125 | 132 |
| Tabela 2 (nova) |
| Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 133 | 135 |
| Tabela 2 (nova) |
| Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 136 | 137 |
| Tabela 2 (nova) |
| Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 138 | 143 |
| Tabela 2 (nova) |
| Valor compensado | Valor | 015 | 144 | 158 |
| Tabela 2 (nova) |
| Filler | Alfanumérico | 687 | 159 | 845 | Brancos | FIXO |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
0250 - Registro de Movimentação de SCE Compensado do Próprio
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0250 | FIXO |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
| Seqüencial de Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
| Observação | Alfanumérico | 100 | 025 | 124 |
| Tabela 1 (nova) |
| Valor compensado | Valor | 015 | 125 | 139 |
| Tabela 1 (nova) |
| Filler | Alfanumérico | 706 | 140 | 845 | Brancos | FIXO |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
0260 - Registro de Movimentação de SCE Recebido
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0260 | FIXO |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
| Seqüencial de Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
| Observação | Alfanumérico | 100 | 025 | 124 |
| Tabela 1 (nova) |
| Número de Inscrição | Numérico | 008 | 125 | 132 |
| Tabela 2 (nova) |
| Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 133 | 135 |
| Tabela 2 (nova) |
| Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 136 | 137 |
| Tabela 2 (nova) |
| Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 138 | 143 |
| Tabela 2 (nova) |
| Código do Prefixo do Processo | Alfanumérico | 010 | 144 | 153 | E-04 | fixo |
| Número do Processo | Numérico | 020 | 154 | 173 |
| Tabela 2 (nova) |
| Ano do Processo | Numérico | 004 | 174 | 177 |
| Tabela 2 (nova) |
| Valor do Saldo Recebido | Valor | 015 | 178 | 192 |
| Tabela 2 (nova) |
| Filler | Alfanumérico | 653 | 193 | 845 | Brancos | FIXO |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
0270 - Registro de Movimentação de SCE Transferido
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0270 | FIXO |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
| Seqüencial de Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 |
| T2D |
| Seqüencial de Ocorrência Destino | Numérico | 005 | 025 | 029 |
| T2D |
| Observação | Alfanumérico | 100 | 030 | 129 |
| Tabela 1 (nova) |
| Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 130 | 132 |
| Tabela 2 (nova) |
| Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 133 | 134 |
| Tabela 2 (nova) |
| Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 135 | 140 |
| Tabela 2 (nova) |
| Código do Prefixo do Processo | Alfanumérico | 010 | 141 | 150 | E-04 | Tabela 2 (nova) |
| Número do Processo | Numérico | 020 | 151 | 170 |
| Tabela 2 (nova) |
| Ano do Processo | Numérico | 004 | 171 | 174 |
| Tabela 2 (nova) |
| Número de Inscrição | Numérico | 008 | 175 | 182 |
| Tabela 2 (nova) |
| Valor do Saldo Transferido | Valor | 015 | 183 | 197 |
| Tabela 2 (nova) |
| Observação Destino | Alfanumérico | 100 | 198 | 297 |
| Tabela 2 (nova) |
| Filler | Alfanumérico | 548 | 298 | 845 | Brancos | FIXO |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
Registro Trailler do arquivo |
|
|
|
| ||
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 9999 | FIXO |
| Somatório de todos os valores monetários informados | Valor | 025 | 005 | 029 |
| CALCULADO |
| Total de declarações | Numérico | 005 | 030 | 034 |
| CALCULADO |
| Total de registros (incluindo header e trailler) | Numérico | 005 | 035 | 039 |
| CALCULADO |
| Filler | Alfanumérico | 806 | 040 | 845 | Brancos | FIXO |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
Tabela resumo Registro X Origem
| Registros | Origem no TAF | ||
| 0000 | Abertura | ||
| 0110 | wizard, C1E, C2S, C3J | ||
| 0120 | C6Z, C7A, C3J | ||
| 0130 | C6Z, C7A, C3J | ||
| 0140 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
| 0150 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
| 0160 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
| 0170 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
| 0180 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
| 0190 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
| 0200 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
| 0210 | C1H, C30, C35 | ||
| 0220 | C1H, C30, C36 | ||
| 0230 | CH1, C20, C35, | ||
| 0240 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
| 0250 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
| 0260 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
| 0270 | Cadastro de Movimentações da GIA-RJ ( T2C ) | ||
| 9999 | Fechamento | ||
Protótipo de Tela
Cadastro
Será alterada a tela de cadastro de apuração/sub. apuração de ICMS, para a inclusão da aba de movimentações fiscais.
Exemplo da tela:
Campos de tela:
Tela de Movimentos Fiscais:
Seqüencial de Ocorrência, Valor de Lançamento, Descrição Complementar, Valor Complementar 1, Valor Complementar 2, Valor Complementar 3, Valor Complementar 4., Valor Complementar 5
Tela de detalhamento
Inscrição, série, subsérie, numero da nota, valor da nota fiscal, número do processo, ano do processo, Observação Destino
Wizard
Tela de wizard padrão do desenvolvimento de obrigações no TAF.
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: T2C – Cadastro de Movimentações
Índice | Chave |
01 |
|
02 |
|
03 |
|
Campo | T2C_FILIAL |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Valor Inicial |
|
Mandatório | Sim (X ) Não ( ) |
Descrição | Filial do Sistema |
Título | filial |
Picture | @! |
Help de Campo | Filial do Sistema |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
Consulta Padrão
Consulta padrão da Seqüencial de Ocorrência (autocontida nova)
Consulta:
Descrição | Seqüencial de Ocorrência |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | XXX |
Índice |
|
Campo |
|
Retorno |
|
Desenvolvimento
1- Cadastro
- Cadastrar dicionário Dados
- Desenvolver cadastro
- desenvolver validações
2- Layout
- Alterar arquivo layout
- Alterar documentação layout
- Realizar validações
3- Autocontidas
- Criar programa de consulta autocontida nova
- Criar consulta padrão
- Alterar autocontida de UF para inclusão do código UF da GIA-RJ
- Alterar autocontida municípios para os municípios de Zona Franca
- Alterar autocontida de obrigações
4- Wizard
- Criar wizard da GIA-RJ
5- Arquivo texto
- Gerar arquivo texto conforme layout
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas