2.1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção Tributação por NCM / Figura Tributária e clique Avançar. | Informações |
|---|
São validadas as informações preenchidas nos campos NCM, Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada. Por isso, é imprescindível preencher todos eles, caso contrário, as rotinas de entrada não irão considerar tributação do produto, mesmo com outras tributações cadastradas. |
2.2) Na tela Filtros, preencha o campo N.C.M. e clique Pesquisar. 2.3) Clique a linha onde está a frase: Clique aqui para adicionar uma nova linha. 2.4) Prossiga de acordo com situação apresentada: | Expandir |
|---|
| title | Quando não houver tributação para o NCM |
|---|
| 2.34.1) Será apresentada a mensagem: "Nenhum registro encontrado para os Filtros informados! Deseja fazer a inclusão ?", clique Sim. 2.34.2) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir: - NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.
- Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.
- UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.
 Image Removed Image Added
2.34.3) Informe as demais colunas conforme segue: - Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
- Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.
2.34.4) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão  para Salvar o seu cadastro. |
| Expandir |
|---|
| title | Caso já exista outras tributações cadastradas para este mesmo NCM |
|---|
| 2.34.1) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir: - NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.
- Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.
- UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.
2.34.2) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão  pressione o botão para Salvar o seu cadastro. Image Removed Image Added 2.34.3) Informe as demais colunas conforme segue: - Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
- Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.
2.34.4) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão para Salvar o seu cadastro. | | Informações |
|---|
São validadas as informações preenchidas nos campos NCM,
Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada. Por isso, é imprescindível preencher todos eles, caso contrário, as rotinas de entrada não irão considerar tributação do produto, mesmo com outras tributações cadastradas.2.45) Ao finalizar o cadastro, feche a tela de pesquisa e filtre o produto novamente. | 