TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Como cadastrar Tributação por NCM/Figura Tributária?

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Informações

Os passos abaixo também devem ser seguidos quando a rotina 220/1301/1302 indicar que não existe tributação cadastrada conforme a seguinte imagem abaixo:

anota_203

1.4) Anote o código informado no campo NCM + Exceção da seção 2.3.1 - NCM.

1.5) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, clique o botão Manutenção de registro.

1.6) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar.

1.7) Selecione o fornecedor desejado e realize duplo clique.

anota_202_UF

1.8) Anote o estado informado  no campo UF da seção 2 - Dados Cadastrais.

#anota_202

1.9) Anote também o tipo de fornecedor informado no campo Tipo Fornecedor da seção 03 - Classificação.

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title1) Identifique o NCM, a UF e o Tipo de Fornecedor

1.1) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto, clique o botão Manutenção de registro.

1.2) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar.

1.3) Selecione o produto desejado e realize duplo clique.

Âncora
anota_203
Âncora
anota_202_UF
Âncora
#anota_202
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title2) Realize o cadastro de tributação

2.1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção Tributação por NCM / Figura Tributária e clique Avançar.

2.2) Na tela Filtros, preencha o campo N.C.M. e clique Pesquisar.

2.3) Prossiga de acordo com situação apresentada:

 

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titleQuando não houver tributação para o NCM

2.3.1) Será apresentada a mensagem: "Nenhum registro encontrado para os Filtros informados! Deseja fazer a inclusão ?", clique Sim.

2.3.2) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir:

  • NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.
  • Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.
  • UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.

2.3.3) Informe as demais colunas conforme segue:

  • Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
  • Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.

2.3.4) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão no teclado para Salvar o seu cadastro.


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titleCaso já exista outras tributações cadastradas para este mesmo NCM

2.3.1) Com as informações devidamente anotadas, altere os dados preenchidos nas preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir:

  • NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.
  • Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.
  • UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.

2.3.2) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão pressione o botão para Salvar o seu cadastro.

2.3.3) Altere Informe as informações das demais colunas conforme segue:

  • Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
  • Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.

2.3.4) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão no teclado para Salvar o seu cadastro.

Informações

São validadas as informações preenchidas nos campos NCM, Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada. Por isso, é imprescindível preencher todos eles, caso contrário,  as rotinas de entrada não irão considerar tributação do produto, mesmo com outras tributações cadastradas.


2.4) Ao finalizar o cadastro, feche a tela de pesquisa e filtre o produto novamente.

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