TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Como cadastrar Tributação por NCM/Figura Tributária?

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...

Informações

Os passos abaixo também devem ser seguidos quando a rotina 220/1301/1302 indicar que não existe tributação cadastrada conforme imagem abaixo:

Informações
title1) Identifique o NCM, a UF e o Tipo de Fornecedor


 

 

1.1) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto, clique o botão Manutenção de registro.

1.2) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar.

1.3) Selecione o produto desejado e realize duplo clique.

Âncora
anota_203
anota_203

2.4) Anote o código informado no campo NCM + Exceção da seção 2.3.1 - NCM.

1.5) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, clique o botão Manutenção de registro.

1.6) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar.

1.7) Selecione o fornecedor desejado e realize duplo clique.

Âncora
anota_202_UF
anota_202_UF

1.8) Anote o estado informado  no campo UF da seção 2 - Dados Cadastrais.

...

Âncora
#anota_202
#anota_202

1.9) Anote também o tipo de fornecedor informado no campo Tipo Fornecedor da seção 03 - Classificação.

2) Realize o cadastro de tributação

2.110) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção Tributação por NCM / Figura Tributária e clique Avançar.

112.2) Na tela Filtros, preencha o campo N.C.M. e clique Pesquisar.

122.3) Prossiga de acordo com situação apresentada:

...

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titleQuando não houver tributação para o NCM

122.3.1) Será apresentada a mensagem: "Nenhum registro encontrado para os Filtros informados! Deseja fazer a inclusão ?", clique Sim.

122.3.2) Na tela de cadastro da tributação Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir:

  • NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 2.4.
  • Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
  • Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 2.9.
  • UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 2.8.

Image Added

2.3.3) Informe as demais colunas conforme segue:

  • Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
  • Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.

122.3.4) Em seguida pressione a seta para baixo ou clique o botão Image Modifiedno teclado para Salvar o seu cadastro.

Image Removed

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titleCaso já exista outras tributações cadastradas para este mesmo NCM

122.3.1) Na tela de cadastro da tributação altere Com as informações preenchidas devidamente anotadas, altere os dados preenchidos nas colunas conforme os passos e imagem a seguir:

  • NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 4.Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado2.4.
  • Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 2.9.
  • UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 2.8.

2.3.2) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão Image Added pressione o botão para Salvar o seu cadastro.

Image Added

2.3.3) Altere as informações das demais colunas conforme segue:

  • Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
  • Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.

122.3.4) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão Image Removed pressione o botão Image Addedno teclado para Salvar o seu cadastro.Image Removed

Informações

São validadas as informações preenchidas nos campos NCM, Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada. Por isso, é imprescindível preencher todos eles, caso contrário,  as rotinas de entrada não irão considerar tributação do produto, mesmo com outras tributações cadastradas.

132.4) Ao finalizar o cadastro, feche a tela de pesquisa e filtre o produto novamente.