Histórico da Página
Parametrização de Impostos - Pequenas melhorias - Industria Sabão |
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Especificação | |||
Produto | PROTHEUS | Módulo | SIGAGFE |
Segmento Executor |
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Projeto1 | M_DL_GFE002 | IRM1 | PCREQ-7071 |
Requisito1 | PCREQ-9433 | Subtarefa1 | |
Chamado2 | TTMPMD | ||
Release de Entrega Planejada | 12.1.10 | Réplica | 11.80.17 |
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Hoje o GFE integra com o Financeiro do Protheus enviando os valores do contrato de autônomos para o Financeiro.
O GFE envia os dados do valor liquido, IRRF, INSS, SEST/SEMAT.
Uma vez integrado, os clientes utilizam uma rotina do Financeiro do Protheus para gerar esses dados para a Folha de pagamento do Protheus. Porém a própria folha de pagamento calcula os valores dos impostos, o que acaba ficando duplicado no Financeiro.
Portanto será criado um parâmetro para cada imposto, onde o usuário possa selecionar com SIM ou NÃO se deseja enviar estas informações para o Financeiro do Protheus.
Caso o parâmetro esteja marcado com “Não”, não integrar esse valor.
Caso o parâmetro não exista ou seja SIM, dai enviar a informação como funciona atualmente.
Definição da Regra de Negócio
No objeto GFEX000 , serão criados 3 parâmetros, referente aos impostos de ISS (Prefeitura), IRRF (Receita Federal), INSS e SEST / SENAT.
Estes impostos serão validados na tela GFEA100 (Geração de Contratos com Autônomos), que ao usuário selecionar a opção "Atualizar ERP Financeiro" em "Outras Ações", verificando ser serão enviados ou não estes impostos para a integração com o FINANCEIRO, assim evitando de duplicar o imposto caso o tipo de TRANSPORTE seja para Autônomos, pois para o Autônomo, já é cobrado os impostos no Módulo Financeiro.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[GFEX000 – Parâmetros] | [Alteração] | Não se aplica | - |
[GFEA100 – Geração de Contratos com Autônomos] | [Alteração] | Não se aplica | - |
GFEX000
No objeto GFEX000 , na aba "Integrações Protheus", grupo "SIGAFIN" referente ao FINANCEIRO, criar 3 parâmetros, são eles:
Utilizar Imposto ISS: SIM / NÃO
Utilizar Imposto IRRF: SIM / NÃO
Utilizar Imposto INSS / (SEST/SENAT): SIM / NÃO
Estes impostos serão verificados na tela GFEA100 (Geração de Contratos com Autônomos), que ao enviar para a integração com o FINANCEIRO, serão verificados se estes impostos serão enviados ao FINANCEIRO.
GFEA100
Na função responsável em enviar os impostos na integração com o ERP "Atualizar ERP financeiro", verificar de acordo com os novos parâmetros criados acima, se deve ser utilizado o imposto de ISS, IRRF e INSS / SEST.
Tabelas Utilizadas
- GW2 – Contratos
Novos Parâmetros
Campo | MV_GFEISS |
Tipo | Char |
Opção | "1=Sim","2=Não" |
Valor Inicial | "1" |
Descrição
| Utilizar Imposto ISS |
Campo | MV_GFEIRRF |
Tipo | Char |
Opção | "1=Sim","2=Não" |
Valor Inicial | "1" |
Descrição
| Utilizar Imposto IRRF |
Campo | MV_GFEINSS |
Tipo | Char |
Opção | "1=Sim","2=Não" |
Valor Inicial | "1" |
Descrição
| Utilizar Imposto INSS/SEST |