Histórico da Página

12.1) Na tela de cadastro da tributação altere as informações preenchidas nas colunas conforme os passos e imagem a seguir:

• NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 4.

• Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.

• Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 9.

• UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 8.

• Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.

12.3) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão pressione o botão para Salvar o seu cadastro.

São validadas as informações preenchidas nos campos NCM, Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada. Por isso, é imprescindível preencher todos eles, caso contrário,  as rotinas de entrada não irão considerar tributação do produto, mesmo com outras tributações cadastradas.