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  • Como gerar o GNRE online para ICMS Partilha na rotina 1065?

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Para a geração do GNRE online do processo de ICMS Partilha na rotina 1065 – Geração arquivo GNRE, siga os procedimentos abaixo:

1)        Acesse a rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, na versão 23.10.62 ou superior, e preencha os filtros conforme necessidade na aba Filtros-F5 e clique Pesquisar;.

2)        Na aba Resultado da Pesquisa-F6 selecione o tipo de tributação desejado e clique duas vezes;.

3)   Na aba Figura ICMS UF Destino verifique se os dados da Partilha de ICMS estão cadastrados conforme necessidade. Para mais detalhes informações acesse o tutorial Como Realizar os Cadastros Iniciais ICMS Partilha Partilha - NF-e? (  pelo link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223150131 ).

 

4)        Clique Gravar;.

5)        Acesse a rotina 1065, na versão 23.00.16 ou superior, preencha os filtros conforme necessidade e clique Avançar;.

6)        Na caixa Tipo do Layout, marque  marque a opção GNRE Online;.

 

7)        Na caixa Tipo de Recolhimento da Guia marque conforme necessidade.

 

8)     Preencha os demais campos conforme necessidade e acione o botão Avançar;

9)        Selecione a aba Rec. Especiais e preencha os campos e filtros de acordo com as orientações do portal da GNRE disponíveis em: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/arquivos/Manual%20de%20Integracao_Contribuintes_GNRE_v1.12.zip

10)  Clique Avançar  para  para selecionar as notas;

Observação 1: a rotina 1065 considera : neste momento se aparecer a mensagem “Não existem registros a serem mostrados.” significa que as notas foram geradas sem o cadastro de ICMS Partilha citado no passo 3.

11) Selecionada as notas clique Avançar.

12) Será gerado o arquivo XML. Importe o devido arquivo no site da GNRE a seguir: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Lote.jsp

Informações
titleAtenção!
  • A rotina 1065 considera os dados cadastrados na rotina 

...

  • 514 e as informações das notas gravadas no banco de dados antes do faturamento. O processo de geração do contas a pagar automático, possui a finalidade de justificar para o financeiro que o dinheiro saiu do caixa. Independente do nome impresso (cliente ou remetente) todas as guias deverão sair pagas da empresa, para que ao retornar com os acertos, o motorista devolva o valor das guias pagas.

Observação 2: Se neste passo a janela apresentar a mensagem “Não existem registros a serem mostrados” como o exemplo acima significa que as notas foram geradas sem o cadastro de ICMS Partilha citado no passo 3 deste tutorial.

Selecionada as notas clique em avançar;

11) Nesta etapa será gerado o arquivo XML. Importe o devido arquivo no site da GNRE a seguir:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Lote.jsp

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