Histórico da Página

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1) Acesse a rotina 1360 - Devolução de Cupom Fiscal e clique o botão Novo;

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2) Informe o motivo da devolução do cupom fiscal no campo Motivo da devolução;

3) Informe a filial onde a venda foi realizada no campo Filial;

4) Selecione , a Filial, e selecione o Tipo Entrada desejado entre as seguintes opções:

•      6–  6 - Devolução gerencial e fiscal;
•      7–  7 - Devolução gerencial,
•      8–  8 - Devolução fiscal.

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35) Na caixa Gera Num NF marque a opção conforme segue:

• Sim: caso queira gerar uma nota fiscal de devolução.
• Não: se for gerada uma nota de devolução que será utilizada

64) Se desejar, marque a opção Sim na caixa Estorna Com RCA para estornar a comissão do RCA da venda;

75) Preencha os campos Nº, NF, Série e Espécie;

Observação: se a caixa Estorna Com RCA estiver marcada como Sim, estes campos ficarão desabilitados, visto que o sistema irá gerar um número de nota seguindo a ordem.

86) Para realizar a pesquisa, informe o número do cupom fiscal no campo NF Venda, o Período de Faturamento ou o Cliente;

97) Selecione o cupom desejado na planilha Notas Fiscais de Venda;

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• Para Devolução Parcial, selecione com um duplo clique o item desejado na planilha inferior. Na tela Item preencha o campo Qt. Disp. Devolução e clique Confirmar.

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