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Filtro de Modelo de Nota Fiscal
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | |||||||||||
Segmento: | D&L | |||||||||||
Módulo: | Contábil | |||||||||||
Rotina: |
| Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.||||||||||
Parâmetro(s): | Informe os parâmetros utilizados. | |||||||||||
Ponto de Entrada: | Informe o ponto de entrada relacionado (link). | |||||||||||
Chamados relacionados | 2550.145144.2014 | |||||||||||
Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue). | Filtro de Modelo de Nota Fiscal | |||||||||||
País(es): | Brasil | |||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | |||||||||||
Tabelas utilizadas: | PCNFSAID | |||||||||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows | |||||||||||
Versões/Release: | 26.00.01.004 |
Descrição
Criado o filtro MODELONFE - Modelo de nota fiscal eletrônica de saída, demonstrado na rotina 2129 – Cadastro de Regra de Contabilização, fato gerador 2 - SAIDA, pois conforme a legislação, foi criado um novo tipo de nota fiscal eletrônica NFC-e, e com isso a contabilização dos mesmos deve ser separada na contabilidade pois movimenta contas diferentes.
- Alterado o fato gerador para buscar o modelo das notas fiscais, buscando da chave da nota fiscal de saída, apresentado na rotina 2129 como filtro.
- Descrito o filtro igual a Modelo.
- Demonstrado os valores válidos dos tipo de modelo existentes dentro do sistema.
Procedimento para Utilização (maria cintra)
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.