Histórico da Página
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Quando ocorrer mensagem de inconsistência de tributação na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, ou ao realizar transferência na rotina 1124 - Transferir produto entre filial/depósito ou ao atualizar inventário na rotina 1188 - Atualização Contábil de Inventários, realize os procedimentos abaixo:
Importante: antes de iniciar esse processo, verifique se há figura tributária cadastrada com os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário. Caso essa figura esteja com informações inconsistentes ou incompletas a NF ficará retida na rotina 1452 - Emitir documento fiscal eletrônico, e será necessário marcar a opção Pacote de Procedure e Functions de Entrada (FUNCOESCOMPRAS), na rotina 500 - Atualizar Procedure.
1) Acesse a rotina 535 - Cadastrar Filiais e verifique o Cód. do fornecedor atribuído à Filial de origem;
2) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, clique o botão Manutenção de registro;
3) Clique Pesquisar e selecione o fornecedordesejado com um duplo clique do mouse;
4) Preencha o campo Tipo fornecedor, na caixa 03 - Classificação, com uma das seguintes opções:
- Central de distribuição(D);
- Comércio atacadista(C);
- Comércio varejista(V);
- Indústria(I),
- Outros(O).
5) Clique Salvar;
6) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;
7) Marque a opção Tributação por NCM / figura tributária, na caixa Tipo de Tributação, e clique Avançar;
8) Informe o código do Produto desejado e clique o botão Pesquisar;
Observação:
- Caso o produto não seja encontrado, acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto, tela de manutenção do registro, caixa 2.3.1 - NCM e verifique se o campo NCM + Exceção está preenchido.
- Se houver tributação utilizando figura tributária clique o botão de adição (+), preencha as colunas NCM, Filial de destino, Tipo Fornec. (tipo fornecedor) de acordo com a Filial de origem, UF da filial de origem, Operação e Cód. Figura tributária.
- Caso haja tributação por estado, consulte na rotina 203 o produto, preencha as devidas informações referentes ao produto, se atentando para uma tributação que atenda ao estado da filial de origem e destino da operação, ou seja, o estado que esteja definido na rotina 535 deve ser a origem e destino da tributação.
Importante: esse processo se aplica ao Tipo de Tributação por Código NCM/Figura Tributária. Para Tributação por Produto mesmo que exista a tributação, é necessária a replicação para filiais cadastradas posteriormente,conforme os passos a seguir:
1) Na rotina 203, clique o botão Manutenção de Registro, informe o Código do produto e clique Pesquisar;
2) Pressione as teclas Ctrl + A, para selecionar todos e acione o botão Ações;
3) Escolha a opção Gerar tabela produto x filial e clique OK.
Verificar se o parâmetro 1493 esta como sim, caso esteja o mesmo deve cadastrar uma politica comercial na rotina 240 para o produto e fornecedor.