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- deve haver uma figura tributária cadastrada com os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário. Caso essa figura tributária esteja com informações inconsistentes ou incompletas a NF ficará retida na rotina 1452 – Emitir documento fiscal eletrônico para os ajustes necessários.
- será necessário marcar a opção Pacote de Procedure e Functions de Entrada ( FUNCOESCOMPRAS) da rotina 500 - Atualizar Procedure;
1) Acesse Acesse a rotina 535 - Cadastrar Filiais e verifique o Cód. do fornecedor (código do fornecedor) atribuído à Filial de origem;
2) Acesse Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique o botão Manutenção de registro;
3) Na Na caixa 03 – - Classificação preencha o campo o tipo fornecedor com código do fornecedor informado na rotina 535 (conforme citado acima);
4) Na Na rotina 212 - Cadastrar Trbutação Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção conforme necessidade na caixa Tipo de Tributação;
5) Clique Clique Avançar;
6) Informe Informe o código do Produto que deseja verificar tributação e clique o botão Pesquisar;
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- Caso o produto não seja encontrado, acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto, tela de manutenção do registro, caixa 2.3.1 - NCM e verifique se o campo NCM + Exceção está preenchido.
- Se houver tributação utilizando figura tributária clique o botão de adição (+), preencha as colunas NCM, Filial de destino, Tipo Fornec. (tipo fornecedor) de acordo com a Filial de origem, UF da filial de origem, Operação e Cód Figura tributária.
- Caso haja tributação por estado, consulte na rotina 203 o produto, preencha as devidas informações referentes ao produto, se atentando para uma tributação que atenda ao estado da filial de origem e destino da operação, ou seja, o estado que esteja definido na rotina 535 deve ser a origem e destino da tributação.
Importante: o processo processo se aplica ao Tipo de Tributação por Código NCM/Figura Tributária. Para a Tributação por Produto mesmo que exista a tributação cadastrada na rotina 212, é necessária a replicação para filiais cadastradas posteriormente, procedendo da seguinte maneira:
1) Na rotina 203, clique o botão Manutenção de Registro, informe o Código do produto e clique Pesquisar;
2) Pressione as teclas Ctrl + A,para selecionar todos e acione o botão Ações;
3) Escolha a opção Gerar tabela produto x filial e clique em OK.
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