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Quando o produto não aparecer na rotina 901- Montar Carga  , siga os procedimentos abaixo:

1) Verifique o pedido na rotina 335 - Consultar pedido de Venda identifique o Código RCA do pedido e a condição de venda, se for do tipo 8, o pedido tipo 7 atribuído a esse pedido deve ter sido faturado. Os pedidos com condição de venda 7 e 98 não são listados na rotina 335;

Com o código do RCA, verifique  o tipo de Distribuição relacionado ao RCA na rotina 517 - Cadastrar RCA, tela de cadastro, aba Informações;

Obs: Caso o RCA não tenha distribuição por pedido cadastrada na rotina 517, deve ser cadastrado a distribuição, cancelado os pedidos e digitados novamente para que a distribuição seja gravada nos pedidos.

2) Acesse a rotina  901- Montar Carga, Selecione a opção Gerar novo carregamento clique em próximo:

Na tela Filtros, na Aba Filtros 1 verifique I verifique os filtros selecionados, (recomendado que seja selecionado o minimo possível de filtros, existem filtros que selecionados simultaneamente pode anular o resultar da busca.) É recomendado que nos filtros "cliente Bloqueado e cliente Bloqueado SEFAZ" estejam marcados como todos, nos Filtros tipo Venda  e distribuição estejam marcados como Nenhum para que seja apresentado todos os tipos de venda e pedidos de todas distribuição cadastradas. Importante que esteja marcado o filtro Múltiplas Rotas porem não é necessário marcar as rotas para que seja apresentado todas as rotas. 

Na aba Filtros  Filtros II Selecione o filtro: Incluir pedidos fora do prazo de faturamento

Importante: para que o pedido seja apresentado na rotina 901, é necessário atender aos seguintes critérios:

• O pedido deve estar com status L, 
• Para pedidos que utiliza distribuição por Pedido, o mesmo sera disponibilizado para montagem de carga somente apos ter sido emitido o mapa e feito conferencia.
• Para pedido que utiliza distribuição por Rua, o pedido não pode ter sido emitido mapa e nem ter sido conferido. 
• A origem do pedido deve ser B, C, F, T ou W.
• A rotina valida as permissões liberadas na rotina 131 - permitir acesso a dados

 3) Acesse a rotina 131 - Permissão de acesso a dados libere as permissões para o usuário ;

É Preciso que o usuário tenha permissões aos seguintes dados do pedido, Departamento, Filial, departamento, fornecedor, banco, moeda, cobrança;
Obs Caso necessário Retire as permissões e inclua novamente para o usuário.