Retenciones e Información de Pagos

Características del Requisito

Descripción 

Generar las constancias de Retención e Información de Pagos en archivos XML así como su representación impresa donde se incluirá lo siguiente:

• Retenciones e Información de Pagos incluye monto total de la operación, monto total gravado, monto total exento, base para la retención así como el monto de la retención.

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución Miscelánea Fiscal 2014.

Para cumplir con este requerimiento, se creó una solución que genera el CFDi de Retenciones e Información de Pagos. Las rutinas involucradas son:

• Retenciones e Información de Pagos (FINA925), rutina para la generación del archivo XML de Retenciones e Información de Pagos.
• Cancelación de Retenciones e Información de Pagos (FINA926), rutina para la cancelación de folios fiscales de Retenciones e Información de Pagos.
  
  

Diccionario de Datos

1.  Verificar que existan los siguientes grupos de preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

2. Verificar que existan las siguientes tablas en el archivo SX5 - Tablas Genericas:

3.  Verificar que existan los siguientes campos en el archivo SX3 – Campos:

4.  Verificar que existan los siguientes parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

6.  Verificar que exista el siguiente indice en el archivo SIX – Índices:

Procedimiento de Configuración

1. Si actualmente está timbrando los recibos de nómina por medio de protheus, no es necesario que cambie la configuración de los parámetros:

Configuración de Parámetros

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a (Base de Datos | Diccionario | Base de Datos): 
   
   

1. 1. Configurar el parámetro MV_CFDI_KP
      

• • Ingresar el nombre y extensión del archivo de la llave privada (.PEM)

b. Configurar el parámetro MV_CFDI_CP

• •    Ingresar el nombre y extensión del archivo de la llave pública / certificado (.PEM).
    
    

c.  Configurar el parámetro MV_CFDI_CS

• •    Ingresar el número de certificado de sello digital.
    
    

d. Configurar el parámetro MV_CFDI_CL

• •    Ingresar la clave de autenticación de la llave privada timbres fiscales.
    
    

e. Configurar el parámetro MV_CFDI_US

• •    Ingresar el usuario para firmarse al servicio web del PAC.
    
    

f. Configurar el parámetro MV_CFDI_CO

• •    Ingresar la contraseña para firmarse al servicio web del PAC.
    
    

g. Configurar el parámetro MV_CFDI_PA

• •    Ingresar el nombre del servicio web a utilizar en el timbrado. (Consulte la lista más reciente de los PAC homologados, publicada en el sitio FTP de TOTVS).
    
    

h. Configurar el parámetro MV_CFDI_AM

• •    Identificar el ambiente de trabajo con el PAC.  ‘T’ para ambiente de pruebas y ‘P’ para ambiente de producción.
    
    

i. Configurar el parámetro MV_CFDI_CE

• •    Ingresar el nombre y extensión del archivo del certificado (.CER).
    
    

J. Configurar el parámetro MV_CFDI_PR

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.

Punto de Entrada

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf

Return aCab