MPRESSÃO O DE NCC COM O CÓDIGO DE BARRAS

Características do Requisito 

Com a melhoria no processo de geração de nota de crédito o sistema ganhará em questão de performance e agilidade pois, será gerado um código de barras para se ter maior controle sobre as demandas de notas de crédito. O código de barras conterá todas as informações necessárias para a utilização de NCC, onde a leitura sera efetuada no PDV.

Descrição

Implementada melhoria nas rotinas TotvsPDV(STIPOSMAIN) e Rotina de Troca (LOJA720) que disponibiliza a impressão e a utilização de cupons de Nota de Crédito ao Consumidor (NCC) com código de barras no ERP Protheus® em impressoras fiscal e impressoras não fiscal. Este tipo de cupom é impresso ao final do processo de geração da Nota de Crédito na Rotina de Troca (LOJA720), possibilitando maior facilidade e agilidade no momento da venda ao utilizar a Nota de Credito ao Consumidor (NCC), onde basta realizar a leitura do código de barras através da rotina TotvsPDV (STIPOSMAIN) ao informar o tipo de pagamento NCC.

Regra de negócio 

Criação do parâmetro MV_LJNCCBC, que recebe valores numéricos entre 0 e 3. O valor 0 desabilita a impressão da NCC. Os valores 1 a 3 ativam a impressão, dependendo das condições citadas no parágrafo abaixo: Processo de Validação da NCC.

Processo de impressão do cupom de NCC

No final da operação de rotina de Troca ou Devolução (LOJA720) do módulo de Controle de Lojas (SIGALOJA)  que tenha gerado Nota de Crédito ao Consumidor, deve ser impresso um cupom com os dados da NCC e o Código de Barras em impressora Fiscal ou Não Fiscal Configurada Previamente.

Composição do código de barras

O código de barras é gerado no formato ITF (Intercalado 2/5) e contém 26 dígitos. A informação que compõe o código de barras é gerada da seguinte forma:

• As primeiras 9 posições são formadas pelo Número da NCC (E1_NUM).
• As próximas 6 posições (posição 9 até posição 15) contém o código da série do documento fiscal. (E1_PREFIXO). A série do documento fiscal contém 3 posições, mas como ela é alfanumérica e não é possível imprimir letras no código de barras, caso haja alguma letra ela será convertida por sua representação em ASCII, sendo que cada letra ocupará sempre 2 posições. Ou seja, caso a série do documento seja UNI, por exemplo, ela será convertida para 857873.

• As próximas 10 posições (posição 16 a 26) contém o Valor da NCC (E1_SALDO), compreendido entre os valores 0,01 a 999999999,99.
  
  

Observação: a contagem do código de barra pode variar conforme o tamanho dos campos cadastrados no sistema.

Esse código, além de estar contido no código de barras, estará impresso logo abaixo do mesmo para possibilitar a inserção manual dos dados, caso o leitor de código de barras não consiga efetuar a leitura.

Importante

Esse código vem embaralhado, impossibilitando fraudes de qualquer natureza.

Processo de leitura do cupom de troca

Pararealizar o processo de leitura de cupom de NCC, deve ser acessado o módulo Frente de Lojas (SIGAFRT), Atualizações / Atendimento/ Totvs PDV (STIPOSMAIN) e realizar uma nova venda.

No Processo de Pagamentos, selecionar a forma de pagamento Nota de Crédito ao Consumidor.

O Sistema solicita o código da NCC, que pode ser inserido através do leitor de código de barras ou manualmente utilizando o código logo abaixo do código de barras impresso. Dessa forma, o sistema realiza a validação das informações da NCC para ser utilizada na venda.

Processo de Validação da NCC

O sistema pode validar a NCC a depender do Conteúdo do parâmetro MV_LJNCCBC:

• MV_LJNCCBC = 1

Valida NCC Online na Retaguarda. Caso não tenha conexão com a Retaguarda, recebe a NCC Off-line e grava na tabela de contingência (MDJ), para baixar o título em aberto quando a conexão for restabelecida.

• MV_LJNCCBC = 2

Valida NCC Online na Retaguarda. Caso não tenha conexão com a Retaguarda, valida permissão do superior para receber a NCC em modo Off-line. Se for autorizado, grava na tabela de contingência (MDJ), para baixar o título em aberto quando a conexão for restabelecida.

• MV_LJNCCBC = 3

Valida NCC Online na Retaguarda. Caso não tenha conexão com a Retaguarda, não é possível utilizá-la.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Procedimento para Utilização

 Pré-requisito 

1. Configure o parâmetro MV_LJNCCBC com o conteúdo 1, 2 ou 3. 

Impressão do Cupom de Nota de Crédito com Código de barras 

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Rotina de Troca (LOJA720). 

2. Selecione processo de Troca e o de Devolução. 

3. Escolha os produtos envolvidos no processo. 

4. Finalize o processo. 

Para o processo de troca, é necessário restar algum saldo para que uma NCC seja gerada.

Após finalizar o processo de Troca ou Devolução, é impresso o cupom com o código de barras contendo a NCC.

Leitura do Cupom de Nota de Crédito com Código de barras  

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/TotvsPDV. 

2. Registre os produtos da venda. 

3. Avance para a tela de pagamentos. 

4. Limpe os pagamentos e utilize a opção Nota de Credito Cod. Barras. 

É apresentada uma tela com um campo para preenchimento. 

5. Informe o código de barras. 

O Sistema respeita a configuração do parâmetro MV_LJNCCBC. 

Após informar o código de barras, aparece uma linha com o tipo CR e com o valor do saldo da NCC na grid de pagamentos.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf