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TUBUQK_DT_Retorno de Poder de Terceiro
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Serviços | ||||
Módulo: | Faturamento | ||||
Rotina: |
| ||||
Parâmetro(s): | MV_BLOQSB6 e MV_LIBESB6 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||
Versões/Release: | 12.1.7 |
Descrição
Foi implementada a regra para habilitar a digitação de valores no valor unitário do item, quando a TES está configurada como Poder Terc. (F4_PODER3) com conteúdo igual a ‘D’. Para isso, o parâmetro MV_BLOQSB6 deve ser configurado como .F.. Se ele for configurado como .T., o tratamento continuará como está hoje, ou seja, bloqueará a alteração de valores. Também será necessário configurar o parâmetro MV_LIBESB6 como .T. para que habilite a gravação do valor menor, e não serão aceitos valores maiores do que o total da nota.
Importante:
- O valor informado no campo Quantidade (C6_QTDVEN) zera o saldo total em quantidade do controle de poder de terceiros, ou seja, a inclusão desse item encerra o controle de poder de terceiros;
- O valor informado no campo Vlr.Total (C6_VALOR) não zera o saldo total em valor do controle de poder de terceiros.
- Para utilizar esse novo controle, configure o parâmetro MV_BLOQSB6 (Tipo Lógico) com o conteúdo .F. ou não deve existir no ambiente.
- Quando for realizada a operação descrita acima, os saldos em quantidade e valor da tabela de saldos de/em terceiros serão encerrados com seus valores remanescentes.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configureo(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_LIBESB6 |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .F. |
Descrição: | Indica se deve permitir a inclusão de NFE(F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_BLOQSB6 |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .F. |
Descrição: | A finalidade desse parâmetro é impedir que seja informado um valor unitário diferente do valor unitário do campo B6_PRUNIT. |
Procedimento para Utilização
Exemplo:
1. No módulo Configurador (SIGACFG), acesse a rotina Parâmetros (CFGX018) e configure os parâmetros a seguir, conforme descrevemos:
- MV_LIBESB6 com o conteúdo = .T. (True/Verdadeiro)
- MV_BLOQSB6 com o conteúdo = .F. (False/Falso)
2. No módulo Compras (SIGACOM), acesse a opção Atualizações \ Cadastros \ Tipos de Entrada e Saída (MATA080) e inclua o TES de Entrada com as seguintes características:
- TES 001 – Remessa de Poder de Terceiros
- [Pasta ADM/FIN/CUSTO]
- Código do Tipo = 001
- Credita ICMS = NÃO
- Credita IPI = NÃO
- Gera Duplicata = NÃO
- Atualiza Estoque = SIM
- Poder de Terceiro = REMESSA
- [Pasta Impostos]
- Calcula ICMS = NÃO
- Calcula IPI = NÃO
- Código Fiscal = 1111
- Txt Padrão = REM. BENEF
- % Red ICMS = 0
- Livros Fiscal ICMS = NÃO
- Livros Fiscal IPI = NÃO
- Destaca IPI = NÃO
- IPI na base = NÃO
- Calcula Diferencial ICMS = NÃO
- Calcula ISS = NÃO
- Livros Fiscal de ISS = NÃO
- [Pasta ADM/FIN/CUSTO]
- TES 501 – Devolução de Poder de Terceiros
- [Pasta ADM/FIN/CUSTO]
- Código do Tipo = 501
- Credita ICMS = NÃO
- Credita IPI = NÃO
- Gera Duplicata = NÃO
- Atualiza Estoque = SIM
- Poder de Terceiro = Devolução
- [Pasta Impostos]
- Calcula ICMS = NÃO
- Calcula IPI = NÃO
- Código Fiscal = 5111
- Txt Padrão = DEV. BENEF
- % Red ICMS = 0
- Livros Fiscal ICMS = NÃO
- Livros Fiscal IPI = NÃO
- Destaca IPI = NÃO
- IPI na base = NÃO
- Calcula Diferencial ICMS = NÃO
- Calcula ISS = NÃO
- Livros Fiscal de ISS = NÃO
- [Pasta ADM/FIN/CUSTO]
- TES 001 – Remessa de Poder de Terceiros
3. Acesse Atualizações \ Cadastros \ Produtos (MATA010) e inclua o produto com as seguintes características:
- [Pasta Cadastrais]
- Código = P3 Descrição = PRODUTO PODER DE TERCEIROS
- Unidade=UN
- Armazém Padrão=01
- [Pasta Cadastrais]
4. Acesse Atualizações \ Movimentos \ Documento de Entrada (MATA103) e inclua o documento de entrada:
- [Cabeçalho]
- Tipo da Nota = (B)ENEFICIAMENTO
- Form. Prop. = Não
- Numero = 000001
- Serie = UNI
- Cliente = C01
- Loja = 01
- Uf. Origem = SP
- [Item - 0001]
- Item NF = 0001
- Produto = P3
- Quantidade = 1,00
- Valor Unitário = 1000,00
- Total = 1000,00
- Tipo de Entrada = 001
** Observação = Amarrar o documento original através da tecla F7 para cada item
- [Cabeçalho]
5. No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse a rotina Pedido de Vendas (MATA410) e inclua o pedido de vendas conforme abaixo:
- [Cabeçalho]
- Numero = 000001
- Tipo de Pedido = (N)ORMAL
- Cliente = C01
- Loja = 01
- Cond.Pagto =001
- [Item - 0001]
- Item = 01
- Produto = P3
- Quantidade = 1
- Prc. Unitário = 100,00
- Vlr. Total = 100,00
- Qtd. Liberada = 1
- Tipo de Saída = 501
** Observação = Amarrar o documento original através da tecla F4 no campo quantidade de cada item
- [Cabeçalho]
6. Acesse a rotina Faturamento (MATA460) e efetue o faturamento do pedido de vendas.
- [Configure os parâmetros da rotina]
- Filtra já emitida = SIM
- Estorno da Liberação = Marcados
- Considera Parâmetros abaixo = SIM
- Trazer Pedidos Marcados = SIM
- Pedido De = 000001
- Pedido Ate = 000001
- Cliente De = C01
- Cliente Ate = C01
- Loja De = 01
- Loja Ate = 01
- Data Liberação de = 01/01/13
- Data Liberação ate = 31/12/49
[Realize o Faturamento]
- [Configure os parâmetros da rotina]