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Para realizar o processo de empréstimo, realize os procedimentos abaixo:

1) Realize o lançamento de empréstimo;2) Acesse  Acesse a rotina 524 - Cadastrar Caixa/ Banco e clique o botão Novo registro;

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23) Cadastre o Banco, marque a opção Marque o campo Exibir no fluxo de caixa como Sim, selecione o Tipo, e preencha no campo Tipo, escolha Empréstimo/Mútuo/Cob.desconto(E);

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3) Preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique Salvar;

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4) Clique o botão Salvar;5) Acesse a rotina 632 - Transferir Numerários;

65) Realize a transferência de numerário do valor do empréstimo contraído; Banco de Origem: - Banco Tipo Empréstimo/Mútuo/Cob.Desconto, Banco de Destino: - Banco Tipo Banco.

76) Acesse a rotina 631 - Lançar Despesas ou Receitas Lançar as despesas contratuais pela rotina 631 no caixa/banco que foi contraído o empréstimo.

87) Neste momento o saldo do caixa/banco irá bater com o saldo da conta no extrato do banco.

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Para se ter o controle de vencimento das parcelas, orientamos que as parcelas podem ser lançadas pela rotina 749 conforme orientação abaixo;

98) Acesse a rotina 749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

109) Realize o lançamento das parcelas no contas a pagar informando: A Conta Gerencial cadastrada e Tipo de Parceiro, Outro e Quantidade de parcelas referentes ao parcelamento do empréstimo.

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