Abaixo está listado todas as mehorias liberadas no pacote do release P11.80.14 com expedicação em Fevereiro/2016.

PERMITIDO VISUALIZAÇÃO DE HISTÓRICO DE VALE TRANSPORTE SEM HAVER CÁLCULO REALIZADO NO PERÍODO

CONTROLE BLOQUEIO DE PERÍODO PARA NÃO REALIZAR IMPORTAÇÃO DE VARIÁVEIS

Características do Requisito

Descrição

Foi incluido a validação do controle de bloqueio de períodos seguindo as regras definidas para os lançamentos em folha de pagamento. A rotina bloqueará a importação caso a data definida no bloqueio de periodos seja superior à data do sistema (data do servidor).

Procedimento para Utilização

1.  No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações / Definições de Cálculo / Bloqueio de Períodos (GPEA710)
   O sistema apresenta os períodos cadastrados no sistema.
2. Selecione o período corrente e clique em Alterar.
3. Na pasta Bloqueio de Cálculos, encontre o registro com a filial que deseja bloquear as importações.
4. Na linha do registro desejado, informe uma data para o bloqueio do período no campo Bloqueio Mês.
   A data informada neste campo será utilizada para bloquear os lançamentos e importações de valores para a Folha de Pagamento.
5. Repita os passos 3 e 4 conforme necessidade.
6. Confira os dados e confirme.
   
   
7. Saia da rotina e acesse Miscelânea / Importação / Lançamentos Mensais (GPEA210)
   Lembrando que o leiaute e arquivo de exportação já devem estar previamente cadastros e configurados.
8. Informe os parâmetros conforme desejado, escolhendo um leiaute referente a importação de valores para os Lançamentos Mensais (SRC).
9. Confira as informações e confirme.
10. Aguarda o processamento do arquivo.
11. Ao fim do processo um log será apresentado, indicando os lançamentos não importados para o período bloqueado.

Exemplo:

Cálculo da Folha: 25/11

Pagamento: 30/11

Fechamento da Folha: 04/12

Data de bloqueio: 30/11

Qualquer tentativa de Lançamento e/ou Importação para tabela SRC estará bloqueado até retirada da data de bloqueio ou fechamento do período.

USO DE SALÁRIO BASE COMO BASE DE CÁLCULO DE SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONÁRIOS HORISTAS

Características do Requisito 

Descrição

Criado parâmetro MV_USASALH que permitirá a configuração do uso do salário base como base de cálculo no cálculo de Seguro de Vida para funcionário da categoria HORISTA.

Observação: Será utilizado APENAS o salário base para compor a base, não sendo considerado verbas que incidam para Seguro de Vida.

Para maiores informações acesse o link: TTJDVU_DT_CÁLCULO_SEGURO_VIDA_HORISTAS_SALÁRIO_BASE

GERAÇÃO DE TÍTULO FINANCEIRO POR BENEFICIÁRIO PARA TÍTULOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Características do Requisito

Descrição

Implementada geração de títulos financeiros agrupados por beneficiário para títulos de Pensão Alimentícia..

Ao usuário informar no campo 'Agrupamento' conteúdo igual a 'Funcionário', o campo 'Gerar p/ Beneficiário' ficará habilitado de forma que seja permitido escolher as opções para geração dos títulos por beneficiário.

Ao selecionar a opção para gerar por beneficiário, o campo 'Cod.Fornec.' será preenchido automaticamente com o conteúdo do campo 'Cod.Fornec. Tit' do cadastro de Beneficiários permitindo que o usuário utilize o código de Fornecedor do cadastro ou escolher um no momento da definição do título.

Observação: As ações acima somente serão válidas para títulos de Pensão Alimentícia.

Para maiores informações acesse o link: TSKHBG_DT_GERACAO_TITULO_PENSA_ALIMENTICIA_POR_BENEFICIARIO

BLOQUEIO DE READMISSÃO

Descrição

Foi incluída a opção para que no momento da rescisão, o funcionário seja bloqueado para readmissão. Caso o check seja marcado no momento da rescisão, quando for feita uma inclusão via GPEA010(cadastro de funcionários) com o mesmo CPF do funcionário bloqueado, a rotina não permite o cadastro. Na rotina de readmissão o funcionário não aparece no browse.

Obs. Caso a empresa queira recontratar o funcionário, basta que o campo RA_FECREI fique sem uma data preenchida.

Importação de Variáveis para Valores Futuros (SRK)

Características do Requisito

Descrição

Adicionada à rotina de Importação de Variáveis a opção de importação para tabela SRK - Valores Futuros.

LEIAUTE DE IMPORTAÇÃO

O leiaute possui os seguintes campos:

1. Filial - preenchimento obrigatório
2. Matrícula - preenchimento obrigatório
3. Centro de Custo - preenchimento obrigatório
4. Verba - preenchimento obrigatório
5. Valor Total do lançamento - preenchimento obrigatório
6. Número de Parcelas
7. Data de Vencimento
8. Data de Referência
9. Percentagem de Juros/Ano
10. Percentagem de Juros/Mês
11. Número do Documento - preenchimento obrigatório
12. Regra de Desconto
13. Item - apenas se MV_ITMCLVL = 1 ou 3
14. Classe de Valor - apenas se MV_ITMCLVL = 1 ou 3

IMPORTAÇÃO DE VALORES

Durante a importação diversas validações são realizadas.

Além das validações quanto ao cadastro do funcionário, há algumas validações quanto ao lançamento a ser importado:

1. Verba deve estar cadastrada e possuir quantidade de lançamento disponível.
2. Valor total do lançamento, Número de parcelas, Juros/Ano e Juros/Mês devem ser numéricos e maiores que 0.
3. Caso o campo Juros/Ano seja informado, o campo Juros/Mês passa a ser calculado automaticamente pelo sistema.
4. O campo Juros/Mês informado no arquivo de importação é considerado apenas quando o campo Juros/Ano estiver vazio.
5. O valor das parcelas são calculadas pelo sistema através das informações recebidas: valor total, número de parcelas, juros/ano ou juros/mês (quando possuir).
6. Os campos Data de Vencimento e Data de Referência, caso não informados, serão preenchidos com o primeiro dia do período atual do sistema.
7. O campo Número de Documento deve estar preenchido, possuindo de 1 a 6 algarismos (0 a 9) pois faz parte da chave do registros (Filial + Matrícula + CCusto + Verba + Nr.Documento).
8. O campos Regra de Desconto aceita apenas os valores 1 (para Folha) ou 2 (para Férias). Quando deixado em branco, é gravado em branco e o sistema entenderá que o lançamento será calculado na Folha de Pagamento.

Procedimento para Utilização

PARA CONFIGURAR O LEIAUTE DE IMPORTAÇÃO DA SRK - VALORES FUTUROS

1. No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações / Definições de Cálculo  / Parâmetros (GPEA150).
   O sistema apresenta a lista de parâmetros disponíveis
2. Posicione o cursor no parâmetro 02 - Importação Variáveis e clique em Alterar.
   1. Será apresentada a seguinte pergunta: "Configuração do Layout de Coparticipação/Reembolso?"
   2. Selecione Não.
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3. O sistema apresenta os leiautes já cadastrados.
4. Para incluir um novo leiaute, clique no botão Ações Relacionadas presente no canto inferior direito da tela.
   1. Selecione a opção Incluir.
    O sistema apresenta uma janela para inclusão do novo leiaute.
5. Preencha os campos Código, Descrição e Condição de Gravação conforme desejado.
6. Selecione SRK no campo Alias Destino.
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7. Confira os dados e confirme.
   Os campos que serão utilizados no leiaute serão carregados.
8. Preencha os campos P.Inicio e P.Final com as referentes posições dos campos no leiaute ou apenas informe um valor/fórmula no campo Fórmula.
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9. O sistema verificará se os campos obrigatórios foram preenchidos, caso contrário emitirá um aviso.
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10. Confira os dados e confirme.

PARA REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE VALORES PARA SRK - VALORES FUTUROS

1. No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Miscelânea/ Importação / Lançamentos Mensais (GPEA210)
   1. Será apresentada a seguinte pergunta: "Importação de Variáveis - Coparticipação/Reembolso?"
   2. Selecione Não.
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2. Na tela da rotina, estará indicando que  existência da opção de importação para Valores Futuros. Clique em Parâmetros para configurar a importação.
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3. Na tela de parâmetros, preencha as perguntas Arquivo, Código e Situações.
   1. As perguntas 3(Totaliza Lançamentos do mesmo arquivo) e 4(Totaliza Lançamentos de outros arquivos) NÃO serão consideradas para a importação de valores futuros devido ao parcelamento e adição de juros ao lançamento importado.
4. Confira as informações apresentadas e confirme.
5. Clique em OK para iniciar o processo de importação.
6. Aguarde o processamento.
7. Ao fim do processamento, um LOG será emitido indicando os lançamentos importados e, no caso de lançamentos não importados, será apresentada a razão da falha.