Histórico da Página

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1) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria, clique o botão Novo;

2) Selecione a Filial, o Preencha os seguintes campos:

• Filial;
• Tipo de Entrada

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• ;
• Número da Nota Fiscal

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• ;
• Série;
• Fornecedor;
• Data Selo Fiscal

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• ;
• Data de Entrada

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• ;
• Data de Emissão

...

• ,
• Data de Saída

...

• .

3) Selecione a aba Pedidos Pendentes-F6;

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4) Selecione o pedido na planilha ;5) Selecione o e o item que será recebido na planilha e clique duas vezes sobre ele;

65) Na tela Inclusão de Item, informe a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor, no campo Quantidade de compra. Confira se todas as demais informações sobre o item estão corretas;

76) Preencha os campos Cod. Fiscal e Sit. Tribut.;

87) Clique Confirmar;

98) Clique Gerar tributação, na aba Tributação-F8, e clique o botão Gerar Tribut.;

109) Gere a condição de pagamento, na aba Condição de Pagamento-F9, e clique o botão GerarPagto.,

1110) Clicar o botão Gravar.

Observação: na rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada pode ser impresso o espelho da nota de entrada e na rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada verificado os dados fiscais de entrada.

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