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Para fazer a entrada de mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize os procedimentos abaixo:

1) Clique Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria, clique o botão Novo;

2) Selecione a Filial;3) Selecione o , o Tipo de Entrada;4) Informe , o Número da Nota Fiscal e Série;

5) Selecione o Fornecedor;

6) Preencha as datas dos campos , Série, o Fornecedor, a Data Selo Fiscal, a Data de Entrada, a Data de Emissão e a Data de Saída, conforme a Nota Fiscal do fornecedor ao fazer a entrada dos produtos comprados;

73) Selecione a aba Pedidos Pendentes-F6;

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84) Selecione o pedido na planilha;

95) Selecione o item que será recebido na planilha e clique duas vezes sobre ele;

106) Na tela Inclusão de Item, informe a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor, no campo Quantidade de compra. Confira se todas as demais informações sobre o item estão corretas;

117) Preencha os campos Cod. Fiscal e Sit. Tribut.;

128) Clique Confirmar;

139) Clique Gerar tributação, na aba Tributação-F8, e clique o botão Gerar Tribut.;

1410) Gere a condição de pagamento, na aba Condição de Pagamento-F9, e clique o botão GerarPagto.;,

1511) Clicar o botão Gravar.

Observação: na rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada pode ser impresso o espelho da nota de entrada e na rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada verificado os dados fiscais de entrada.

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