Histórico da Página

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 Implementação do adapter de integração via Mensagem Única TOTVS do cadastro de Cupom Fiscal com o PDV PROTHEUS, viabilizando assim o CRUD completo do cadastro por recebimento de mensagem de integração.

Definição da Regra de Negócio

Considera-se como escopo deste requisito a implementação do adapter de recebimento de Mensagens Únicas TOTVS para integração do cadastro de Cupom Fiscal, estando o adapter de envio desta mesma mensagem fora do escopo do requisito.

 A análise e o desenvolvimento do adapter será efetuado considerando a integração com o PDV Protheus, mas também viabilizará a integração com outras fontes de dados desde que respeitado o layout da mensagem.

Tabelas Utilizadas

• TCUPOMFISCAL – Cupom Fiscal
• TCUPOMFISCALITM - Itens de Cupom Fiscal
• TCUPOMFISCALFIN - Pagamentos do Cupom Fiscal

Entidades de Integração

• DataServer envolvido
  • MovCupomFiscalData
• Transformação
  • Id: RetailSales
  • Versão: 1_001
• SourceCode (Evento)
  • GUID: 
    

Regras de Integridade:

Ao receber mensagem de Cupom Fiscal serão realizadas as seguintes ações para os campos abaixo:

Cupom Fiscal:

• COO: será utilizado o mesmo campo que o número.
• CRO: será obtido a partir do default do cadastro de Estação no RM.

• Redução Z: deve ser preenchido após a integração do cupom fiscal, não sendo então integrado.

• Acréscimo: No Protheus o acréscimo é por cupom, com rateio para os itens, sempre virá já rateado para os itens (Campo F2_VALACRS). No RM esta informação será preenchido no campo VALORDESP que é a soma das despesas dos itens ou despesa aplicada ao cupom, NÃO irá incluir itens CANCELADOS. Caso não seja enviado acréscimo, será considerado como valor default o valor 0 (zero).
• Valor Líquido: a fórmula de cálculo para obter o valor líquido é:  VALORLIQUIDO = ( ∑ ( Preço item X Quantidade item) - Desconto + Acréscimo total ). Não deve ser considerado Itens Cancelados. O campo do Protheus referente ao valor líquido é o F2_VALBRUT. Caso não seja enviado o valor líquido será considerado como valor default o valor 0 (zero).
• Valor Recebido: será o mesmo valor do campo Valor Líquido.
• Desconto: No RM o campo que armazena esta informação é VALORDESC. Este campo é soma dos descontos dos itens ou desconto aplicado ao cupom, NÃO inclui itens CANCELADOS! Caso não seja enviado o valor líquido será considerado como valor default o valor 0 (zero). Sempre será lido o valor líquido e as despesas do valor original enviado. Mas os descontos, serão recalculados para evitar erro no arredondamento.
  Observação: no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom, ou ambos. 

• CNPJ Adquirente: desnecessário em integração com o Protheus pois sempre haverá um Cliente/Fornecedor.

• Nome Adquirente: desnecessário em integração com o Protheus pois sempre haverá um Cliente/Fornecedor.

Item do Cupom Fiscal:

• Preço unitário: O preço unitário enviado pelo Protheus é o valor unitário líquido obtido a partir da seguinte fórmula: (valor unit. - desconto + acréscimo).
• Natureza da Operação: Obtida a partir da Tributação.

• Alíquota: Obtida a partir da Tributação.

• CST: Obtida a partir da Tributação.

Lista de Pagamentos:

• Débito/Crédito: fixo crédito (não será trafegado).

Movimento associado ao Cupom Fiscal

O serviço de inclusão de Cupom Fiscal também realizar a inclusão de um movimento e associa este movimento ao Cupom. Sendo assim torna-se necessário informar no cadastro de Ponto de Venda qual será o Tipo de Movimento de Venda que será utilizado. Este tipo de movimento deve possuir as seguintes configurações mínimas:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Mapeamento de Campos

Mensagem: RetailSales 1.001