TTO575NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Descrição

Esta melhoria tem como objetivo facilitar para o usuário a geração dos registros de movimentação interna e consequentemente possibilitar a geração do Registro K220 do Bloco K do SPED Fiscal.

O Registro K220 - Outras Movimentações Internas entre Mercadorias tem o objetivo de informar a movimentação interna entre produtos, ou seja, todas aquelas movimentações não informadas nos registros K230 – Itens Produzidos – Produção Acabada e K235 – Itens Consumidos – Consumo no Processo Produtivo.

Devem ser consideradas as movimentações internas de mercadorias de tipos:

• 00 – Mercadoria para Revenda;
• 01 – Matéria-Prima;
• 02 – Embalagem;
• 03 – Produtos em Processo;
• 04 – Produto Acabado;
• 05 – Subproduto e
• 10 – Outros Insumos.

Movimentações internas de Produto Intermediário – tipo 06 e Material de Uso e Consumo – tipo 07 não devem ser escrituradas no Registro K220. Além disso, ajustes de estoque ou consumo interno não são movimentações internas entre mercadorias e, portanto, também não devem ser informados no Registro K220.

São exemplos de movimentações internas a serem geradas no Registro K220 a reclassificação de um produto em outro código em função do cliente a que se destina, a reclassificação de um produto em função do controle de qualidade, o desmanche de uma mercadoria em partes e o sucateamento de matéria-prima ou de produto acabado (gerando o item sucata) entre outros, ou seja, são movimentações que normalmente resultam em novo(s) item(ns).

Assim, o Registro K220 se destina a prestar informações sobre a movimentação interna entre mercadorias, onde existe a saída do estoque da mercadoria de origem e a entrada no estoque da mercadoria de destino. 

A quantidade movimentada deve ser expressa, obrigatoriamente, na unidade de medida do item de origem.

A chave deste registro são os campos: Data da Movimentação Interna (DT_MOV), Código do Item de Origem (COD_ITEM_ORI) e Código do Item de Destino (COD_ITEM_DEST).

O Registro K220 irá obedecer ao layout abaixo:

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Onde serão efetuadas as seguintes validações:

• Campo 01 (REG) - Valor Válido [K220];

• Campo 02 (DT_MOV) - A data deve estar compreendida no período informado nos campos DT_INI e DT_FIN do Registro K100;

• Campo 03 (COD_ITEM_ORI) - O código do item de origem deverá existir no campo COD_ITEM do Registro 0200;

• Campo 04 (COD_ITEM_DEST) - O código do item de destino deverá existir no campo COD_ITEM do Registro 0200. O valor informado deve ser diferente do COD_ITEM_ORI;

• Campo 05 (QTD) - Deve ser informada a quantidade movimentada do item de origem codificado no campo COD_ITEM_ORI.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.