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2) Pesquise o parâmetro 1900 - Conta do Fornecedor, e faça a alteração do campo, conforme a necessidade,

3) Clique o botão  e clique Salvar e fechar.

Observação: esse parâmetro é válido para quase todos os tipos de entrada da rotina 1301 - Receber Mercadoria, exceto das entradas do tipo R, que solicitam uma conta gerencial ao gravar a nota tipo S. Na rotina 1301, a conta gerencial será preenchida na aba Complemento, no campo Conta imobilizado. Já a entrada tipo 2 - Entrada Futura está alinhada ao parâmetro 1281 - Conta de adiantamento do fornecedor revenda, pois a entrada tipo 2 é uma entrada futura, que faz o lançamento do contas a pagar na conta de adiantamento.

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