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olicitação
Solicitação de reembolso no portal do beneficiário
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | Saúde | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAPLS | ||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Tipo Doc Reemb, tabela BBS, rotina PLSCTPDOC Classes de procedimentos, tabela BJE, rotina PLSA202 Tabela Padrão, tabela BR8, rotina PLSABF8V Receitas de uso contínuo, tabelas B4F e B7D, rotina PLSCADREC | ||||||||||||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_PLRECOB | ||||||||||||||||||||||
| Requisito (ISSUE): | PCREQ-6212 | ||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos homologados pela TOTVS | ||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | B1N - Itens Protocolo Reembolso. BK6 - Redes Não Referenciadas. BOW - Protocolo de Reembolso. | ||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows® / Linux® | ||||||||||||||||||||||
Versões/Release: | 12.1.8 |
Descrição
Foi desenvolvida uma nova tela para solicitação de reembolso no portal do beneficiário que visa tornar o processo + Simples e + Ágil.
| Conector de Widget | ||
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Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
- Configure o parâmetro MV_PLRECOB para .T. se a receita de uso contínuo for obrigatória quando o beneficiário solicitar reembolso de medicamento de uso contínuo.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLRECOB |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .F. |
Descrição: | Indica se será obrigatório informar a receita quando um medicamento de uso contínuo for solicitado no reembolso |
Procedimento para Utilização
- Realize o login no portal do Beneficiário, selecionar no menu Reembolso a opção “Solicitação de reembolso”.
- O sistema apresentará a seguinte tela:
Cabeçalho da solicitação:
- Escolha o tipo de comprovante
- Preencha o CPF ou CNPJ da rede de atendimento que atendeu o beneficiário.
- O sistema irá procurar na tabela BK6 se existe a rede não referenciada informada.
- Se não existir, exibirá uma mensagem e o beneficiário irá digitar o nome do profissional que o atendeu.
- Se existir, o campo “nome do prestador” ficará inabilitado para ediçao e o será preenchido com o nome encontrado na tabela BK6 para o CPF/CNPJ informado
- Informe também o número do comprovante fiscal e a data de emissão
Despesas da solicitação:
- Informe o nome do beneficiário, o tipo de serviço utilizado, e se é de uso constante ou não (padrão selecionado não).
- Se o tipo de serviço utizado for do tipo medicamento BJE_ISMEDIC = .T. Será exibido um alerta ao usuário para que ele anexe a receita caso ela exista.
- Se for uso constante “sim” e o parâmetro MV_PLRECOB estiver ativado, o campo para selecionar o procedimento não é exibido em tela e será exibido um campo para informar o medicamento de uma receita de uso contínuo cadastrada na tabela B4F para o beneficiário informado.
| Aviso | ||
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Esse campo só apresenta as receitas e os medicamentos após ser informado o beneficiário da despesa relacionado ao grupo familiar do usuário logado. Se for uso constante “sim” e o parâmetro MV_PLRECOB não estiver ativado o campo receita também aparecerá, mas o campo de procedimento continuará na tela. Poderá ser informado tanto o procedimento como o medicamento de uso contínuo, entretanto, sempre que for informado o medicamento no campo "Selecione o medicamento", o sistema irá salvar na tabela B1N apenas essa informação. |
- Informe o procedimento ou medicamento de uso continuo e também a quantidade e o valor unitário do procedimento/medicamento/serviço.
- Clique em “Salvar” para salvar a inclusão/alteração da despesa.
- Clique em em “Excluir”para excluir a despesa.
- O sistema exibirá uma tela para confirmar a exclusão.
- Clique em ocultar detalhes para exibir um resumo da despesa.
- Clique em exibir detalhes para reabrir a despesa.
- Clique em “Adicionar outra despesa” para inserir outra despesa, quando uma nova despesa é adicionada ela é gravada na base, mesmo quando o usuário não clicou em salvar. Todavia, depois de incluída na base de dados, as alterações serão salvas somente após o usuário clicar em Salvar.
| Nota | ||
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A partir da primeira despesa salva na base de dados, é gerada uma solicitação de reembolso na base de dados com o BOW_STATUS ‘A’ = solicitação não concluida |
Anexos e/ou receitas:
- Clique no botão escolher arquivo.
- Selecione o arquivo desejado.
- Clique em enviar.
| Nota | ||
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É possível anexar arquivo somente quando existir alguma despesa gravada na base de dados. |
Finalizar Solitação:
- Clique em “Finalizar solicitação”
- O sistema exibirá uma mensagem de que a solicitação foi gravada junto com o número de protocolo para que seja possível fazer o acompanhamento na tela de consulta de solicitações de reembolso posteriormente
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