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Produto: | Virtual Age |
Ocorrência: | Emitir uma NF-e de Entrada de NF de Complemento de ICMS sem complementar a base de cálculo. |
Passo a passo: | Criar uma operação onde, no campo Modalidade da Operação utilizar Complemento de ICMS/IPI e no campo Modelo de Documento Fiscal utilizar Complemento de ICMS. Na Regra Fiscal FISFM015 ou FISFM087 utilizar o CFOP e CST conforme orientação do contador. Criar um Item com valor de 1 real, tipo SVC (serviço) e com descrição de Complemento de ICMS e em Dados para Filial marcar a opção Quantidade Fracionada. No TRAFM050 fazer criar a capa da Transação com a Pessoa, Operação configurada acima, Cond. pagamento e Vendedor, dar F3 para salvar e fazer o lançamento do Item e no campo Quantidade lançar o valor Valor do imposto a complementar e encerrarImposto a Complementar, dar F3 para salvar e depois clicar em Encerrar, a nota fiscal será gerada sem valor do produto e de NF. |