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Assunto
Produto: | Microsiga Protheus | ||||||
Versões | Protheus 10, Protheus 11 | Solução: | P11 e P12 | ||||
Ocorrência: | Como realizar complemento de ICMS- ST para compra? | ||||||
Passo a passo: | Incluir um documento de entrada, informado que trata-se de um Complemento de ICMS. No Documento de entrada informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar | no campo nos campos valor unitário, valor total e | Icms Retido, é ICMS Retido. É necessário amarrar a nota fiscal de origem através do campo Docto. Origem (D1_NFORI). Configuração da TES: | icms ICMS (F4_SITTRIB) = 60 | FormulaFórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido. | Se utilizado Sit trib. ICMS
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Observações: | Verifique se o ICMS ST foi calculado na planilha financeira, confirme a operação e veja o resultado nos livros fiscais.= sim |