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NOME DO REQUISITO
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||
Segmento: | Saúde | ||
Módulo: | TOTVS Gestão Hospitalar | ||
Rotina: |
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Banco(s) de Dados: | SQL Server, Oracle | ||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||
Versões/Release: | 12.1.8 |
Descrição
Foi alterado as validações para a inclusão de novas contas na opção de Faturamento de Convênios, ao incluir uma nova conta são validadas as informações do atendimento, analisando se a Unidade de Atendimento desta nova conta está atrelada a mesma Unidade de Faturamento da remessa, é verificado também o Tipo do paciente (Interno e Externo) e o Tipo da Guia.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 12.1.8.100 deste chamado.
Procedimento para Utilização
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLSTOTVS Gestão Hospitalar (RM Saúde), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800)Faturamento / Faturamento para Convênios.
O sistema apresenta a janela de produtos cadastradosremessas criadas.
2. Posicione o cursor em um produto Selecione uma remessa e clique em AlterarProcessos / Faturamento de Convênios.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de PrestadorAo apresentar a tela de Wizard, clicar em Avançar >.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).Selecione Incluir Conta e clique em Avançar novamente.
Será apresentado a tela de pesquisa de pacienteO sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:Selecione um Paciente e clique em Ok.
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.Nesse momento o sistema vai validar se a Unidade de Faturamento do paciente selecionado é a mesma da remessa, se o Tipo do Paciente é o mesmo e se o Tipo da Guia é o mesmo.