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	Integração entre Gestão Hospitalar e Compras
	Integração entre Gestão Hospitalar e Compras

Boletim Técnico: Integração entre Gestão Hospitalar e Compras

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementada melhoria com a integração entre os módulos Gestão Hospitalar e Compras que possibilita o pedido de compras através da Solicitação APAC (HSPAHM12).

ID do Chamado

SCPXL6

Aplicabilidade

Integração entre Gestão Hospitalar e Compras

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAGH

Portais

todos

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

Solicitação APAC (HSPAHM12), Pedidos de Compra (MATA120)

Número da FNC

000000120942010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- U_UPDGH090()

Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDGH090() é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que executa o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e os dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart, digite U_UPDGH090() no campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 08/06/2010.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDGH090().

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

Criação no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela GK7 – Cabeçalho Solicitação APAC

Campo	GK7_NUMPED
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Número Pedid
Descrição	Numero do Pedido de Compra
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Numero do pedido de compra realizado no módulo de compras.

Procedimentos para Utilização

1. No Gestão Hospitalar (SIGAHSP) acesse Atualizações / SUS / Movimentação / Solicitação APAC (HSPAHM12).

O sistema apresenta a janela com as solicitações.

2. Clique em Solicitar.

3. Preencha os campos obrigatórios e clique em Pedido de Compra.

O sistema apresenta a janela de Pedido de Compras (MATA120).

4. Informe os dados conforme orientações do help de campo e confirme.

5. No campo Numero Pedido (GK7_NUMPED) o sistema atribuí o número do pedido gerado através do módulo de Compras (SIGACOM).

6. Confira os dados e confirme.

Obs.: Para alterar o “Pedido”, posicione na solicitação no browse e clique em “Alterar” e em seguida no botão “Ped. Compra”, para visualizar clique em “Visualizar”, inclusão só é feita no momento da solicitação através da opção “Solicitar”.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

GK7 – Cabeçalho solicitação APAC

SC7 – Pedidos de Compras

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