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Boletim Técnico: Ajuste nos campos EEQ_FORN e EEQ_FOLOJA Ocorrência Melhoria Resumo Implementou-se uma melhoria na rotina de Câmbio (EECAF200) para que sejam habilitados os campos Fornecedor (EEQ_FORN) e Loja (EEQ_FOLOJA) para entrada de dados, quando o módulo de exportação estiver integrado ao módulo de financiamento (SIGAEFF) ou contábil (SIGAECO). Isto facilitará a entrada de informações para o usuário, uma vez que, este poderá buscar e inserir a informação caso os campos necessitem de preenchimento obrigatório. ID do Chamado SCITWS Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Manutenção de Câmbio de Exportação (EECAF200, EECAP100 e EECAP101) Parâmetros Envolvidos MV_EEC_EFF, MV_EEC_ECO Número da FNC 000000007082010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UE079753 Procedimentos para Implementação
· Aplicar atualização do(s) programa(s) EECAF200, EECAP100, EECAP101 e UE079753. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UE079753”. Importante: 1. Antes de executar o compatibilizador “UE079753”, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”); Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname. 2. No “TOTVS Smart Client”, campo “Programa Inicial”, digite “U_UE079753”. 3. Clique no botão Ok para continuar. 4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. 7. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique no botão Ok para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes
1. Alteração de campos no Dicionário de Dados SX3. · Tabela EEQ – Valor das parcelas do embarque:
Procedimentos para Configuração
Configuração de Parâmetros: 1. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_EEC_EFF conforme as instruções a seguir: a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, indica que o módulo de exportação não está integrado ao módulo de financiamento. b) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, os módulos de exportação e de financiamento estarão integrados. 2. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_EEC_ECO conforme as instruções a seguir: c) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, indica que o módulo de exportação não está integrado ao módulo contábil. d) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, os módulos de exportação e contábil estarão integrados. Procedimentos para Utilização
1. Neste exemplo, os parâmetros MV_EEC_EFF e MV_EEC_ECO foram configurados como (T). 2. Acesse o módulo “Easy Export Control (SIGAEEC)” e selecione as opções “Atualizações/ Financeiro/ Cambio (EECAF200)”. 3. Localize o processo desejado e clique em Alterar. 4. Selecione a parcela de comissão e, em seguida, clique no botão Alterar. 5. O sistema habilitará os campos Fornecedor e Loja, para a entrada de dados, uma vez que, integrado ao módulo de financiamento ou contábil, este evento que se trata de tipo “despesa” deve, obrigatoriamente, ter estes campos preenchidos. 6. Informe os dados conforme orientação do help de campoe confirme. Informações Técnicas
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