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Boletim Técnico: Criação da rotina Entrada por Retorno de Remessa Ocorrência Nova Rotina Resumo Implementada a rotina Entr Retorno Remes (VEIXA006) que permite realizar entradas por retorno de remessa de veículos. Esta rotina será utilizada em conjunto com a rotina Saída por Remessa (VEIXA013) para retornar o veículo ao estoque da empresa. ID do Chamado TEHYLA Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Procedimentos para Implementação Aplicar atualização do(s) programa(s) VEIXA006, VEIXX000 e VEIFUPD. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Procedimentos para Configuração 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Veículos, conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização 1. No Veículos (SIGAVEI) acesse Atualizações/ Cad. Veículo/ Veículos Modelo2 (VEIXA010). 2. Inclua um novo veículo. 3. No Veículos (SIGAVEI) acesse Atualizações/ Mov. Entrada/ Entrada por Compra (VEIXA001). 4. Realize a entrada por compra utilizando o chassi do veículo incluso anteriormente e gere a nota. 5. No Veículos (SIGAVEI) acesse Atualizações/ Mov Saída/ Saída por Remessa (VEIXA013). 6. Realize a saída por remessa informando o veículo anterior e gere a nota. 7. No Veículos (SIGAVEI) acesse Atualizações/ Mov Entrada/ Entr Retorno Remes (VEIXA006). · Através desta rotina, realize a entrada por retorno de remessa. 8. Clique em Incluir retorno. · É apresentada uma nova tela para que seja selecionado o documento de saída por remessa para efetuar a entrada. 9. Selecione a nota de saída gerada na rotina Saída por Remessa (VEIXA013) e clique em Retornar. · O sistema apresenta uma janela para que sejam informados os dados do retorno com as seguintes opções: o Formulário Próprio ? à Selecione Sim ou Não. I. Caso Sim, os campos Nota Fiscal ? e Serie ? não são habilitados para edição. Ao preencher os demais campos e clicar em Ok, o sistema apresenta a tela de seleção de nota para que seja selecionada a nota a ser gerada. II. Caso Não, informe os campos Nota Fiscal ? e Serie ?. o Nota Fiscal ? à Informe o numero da nota fiscal. o Serie ? à Informe a serie da nota. o Data Emissão ? à Informe a data da emissão da nota. o TES ? à Informe a TES. o Sit. Tributaria ? à Informe a situação tributaria. o Natureza ? à Informe a natureza da operação. 10. Após o preenchimento dos campos clique em OK e gere a nota. 11. Clique em Sair para retornar a janela inicial da rotina. · Na janela inicial da rotina, o sistema apresenta a nota gerada anteriormente. 12. O sistema permite o cancelamento do retorno efetuado. Para isso, selecione o registro e clique em Cancela retorno. 13. A nota é visualizada para cancelamento. Clique em OK. · O sistema apresenta uma mensagem de alerta informando que a nota fiscal foi cancelada com sucesso. 14. No botão Pesquisa Avançada, o sistema permite realizar pesquisas das movimentações efetuadas na rotina com as seguintes opções. · Chassi/Fornec à Informe o Chassi ou Fornecedor que deseja pesquisar. · Status/Período à Informe o Status ou Período que deseja pesquisar. · NF/Serie à Informe o número da nota fiscal e a série que deseja pesquisar. Informações Técnicas
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