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FAQ: 57.622 - Importação do arquivo de retorno do pedido Eletrônico gerado pelo fornecedor e reenvio de pedido...
Sintoma Importação do arquivo de retorno do pedido Eletrônico gerado pelo fornecedor e reenvio de pedido eletrônico com os itens não-atendidos (caso existam) para o próximo fornecedor do ranking. Causa Importação do arquivo de retorno do pedido Eletrônico gerado pelo fornecedor e reenvio de pedido eletrônico com os itens não-atendidos (caso existam) para o próximo fornecedor do ranking. Solução TOTVS Saúde Sorocaba - Produto UNICOO - Módulo DIS-FCR
Para realizar a importação do arquivo:
- Certifique-se que o fornecedor está com todos os cadastros realizados na tela Cadastrar Fornecedor.
Veja figura 1 e 2.
Após o cadastro da macro para importação dos arquivos de retorno do fornecedor, é possível realizar a importação dos arquivos. Para tanto: - Acesse a tela Importar Pedido Eletrônico no menu, Processo de Compras -> Plano de Compras por Negociação -> Importar Pedido Eletrônico
Ao acessar esse menu será exibida a seguinte tela:
1º - Pressionar o botão verificar: Ao pressionar o botão verificar o sistema busca todos os fornecedores que possuem pedido que ainda não foram respondidos e procura por arquivos no ftp do fornecedor.
Obs.: Todos os arquivos, que respeitem o padrão de nome definido no cadastro de fornecedor, serão exibidos desde que esteja no diretório cadastrado no cadastro de fornecedor. Ao realizar a importação o sistema já realiza uma cópia desses arquivos no diretório:
<Diretório configurado no parâmetro 'DIRIMPARQELETRONICO'>/Temp/<Código do Fornecedor no Sistema>/<Arquivo>
Após o sistema listar todos os arquivos disponíveis para a importação será necessário que sejam selecionados quais arquivos deverão ser importados.
Veja figura 4.
2º - Pressionar o botão Importar : Ao pressionar o botão importar o sistema realizará a importação dos arquivos selecionados.
O sistema não permite que seja importado um arquivo para um pedido que não foi enviado ou que já foi recebido anteriormente.
Caso ocorram falhas na importação, as mesmas poderão ser visualizadas através do botão falhas localizado no canto inferior direito da tela.
Veja figura 5.
Se a importação for realizada sem falhas, o sistema automaticamente atualizará os dados do pedido de compras, alterando as quantidades atendidas e as quantidades canceladas de acordo com o conteúdo do arquivo de retorno do fornecedor.
Caso existam itens não atendidos, o sistema automaticamente irá gerar um novo pedido de compra somente para esses itens, direcionados ao próximo fornecedor do Ranking.
Nessa tela, através da aba "Arquivos Importados", será possível realizar a consulta dos últimos arquivos importados e suas respectivas situações "Falha" ou "Importado".
Veja figura 6.
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