Desenvolvimento/Procedimento. TOTVS Gestão Fiscal 1º – Cadastro de Tributo Cadastrar os tributos IRRF, INSS e ISS com as respectivas alíquotas. 2º Cadastro de Período de Apuração Cadastrar os Períodos de Apuração relacionados. TOTVS Gestão Financeira: 1º. Cadastro de Tipo de Documento: Cadastrar quatro de Documentos: Exemplo: 01. Descrição: “Gerador de INSS e IRRF” – informar classificação = Gera INSS e IRRF. 02. INSS do Empregador – sem classificação 03. INSS do Empregado – sem classificação 04. IRRF a Recolher PF – sem classificação 2º. Cadastro do Cliente Fornecedor: - Cadastrar o Fornecedor - Previdência Social/ Receita (para pagamento de Tributos relacionados) - Cadastrar o Fornecedor – SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL (para pagamento das DARF´s)
- Cadastrar o fornecedor - Prestador de Serviço do RPA. Informar todos os dados necessários zelando para que não falte nenhuma informação essencial ao processo, principalmente: · Pasta “Identificação”. Campo “Categoria” deverá ser Pessoa Física e “Numero de Dependentes” informados se houver. O numero de dependentes é utilizado no cálculo de dedução para fins de IRRF.
· Pasta “Dados Fiscais”, informar o código da receita, essencial para o processo.
3º. Acessar o Assistente de Implantação de Processos, etapa 02.01.01.03.01 – IRRF-PF e definir os parâmetros, conforme o modelo abaixo.
Indicar os campos conforme os dados cadastrados nos itens 1 e 2 citados acima(Gestão Financeira). 4º. Acessar o Assistente de Implantação de Processos, etapa 02.01.01.03.03 – INSS-PF e definir os parâmetros, conforme o modelo abaixo.
Indicar conforme os dados cadastrados nos itens 1 e 2 citados acima(Gestão Financeira). TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento: 1º. Parametrizar o Tipo de Movimento Acessar o Assistente de Implantação de Processos e parametrizar um Tipo de Movimento que contenha essencialmente os seguintes requisitos: · Etapa 53 - Parâmetros de Faturamento, campo “Tipo de Documento Duplicata Default” = tipo de documento com classificação Gera INSS e IRRF. · Etapa 61 – Escrituração Fiscal, informe o “Tipo documento Escrituração”. · Etapa 63 – Tributação Item: Indicar os Tributos IRRF ,INSS e ISS (para as categorias de serviços cujo o tributo incide). 2º. Incluir o movimento. Verifique se gerou corretamente a tributação do item do movimento. Nesse momento serão gerados no sistema de Gestão Financeira três lançamentos, sendo: · Um Lançamento Financeiro no valor do serviço (RPA) · Um lançamento Financeiro equivalente ao INSS empregado · Um lançamento Financeiro equivalente ao IRRF. |