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TSLBB2_DT_Criação_dos_Parâmetros_MV_NATMOVP_e_MV_NATMOVR
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||||||||
Módulo: | Financeiro | ||||||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Fornecedor, Cliente, Natureza, títulos a pagar, títulos a receber, borderô de pagamentos e recebimentos | ||||||||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_BXCNAB=S | ||||||||||||||||||
Chamados Relacionados | TSLBB2 | ||||||||||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SE5 - Movimento Bancário e FK5 - Movimento Bancário | ||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Criado os parâmetros MV_NATMOVP e MV_NATMOVR, para preencher a natureza do movimento bancário totalizados de baixas por lote ou retorno de CNAB quando o parâmetro MV_BXCNAB está ativo.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
atualizações deste chamado e atualização do dicionário, para criação dos parâmetros
Procedimento para Configuração
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Descrição | Nome: | MV_BXCNAB |
Tipo:Informe o Tipo do parâmetro | Caractere | |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrãoS | |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB, devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão. |
Nome: | MV_NATMOVR |
Tipo: | Caractere |
Cont. Por.: | <Código da natureza de movimento bancário> |
Descrição: | Natureza do movimento bancário a receber aglutinador quando o MV_BXCNAB = S |
Nome: | MV_NATMOVP |
Tipo: | Caractere |
Cont. Por.: | <Código da natureza de movimento bancário> |
Descrição: | Natureza do movimento bancário a pagar aglutinador quando o MV_BXCNAB = S |
Procedimento para Utilização
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde Financeiro (SIGAPLSSIGAFIN), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastradosContas a Pagar / Borderô de pagamentos (FINA241).
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar Clique na opção Borderô e selecione vários títulos.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Contas a Pagar / Baixa Pagar automática.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE)Clique na opção automática e informe os dados do borderô.
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterarcom todos os títulos confirme a baixa.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Consulte o movimento nas tabelas SE5 e FK5 o registro com o total da baixa estará com a natureza listada no parâmetro MV_NATMOVP