Parametrizações e AtualizaçõesO WinThor foi alterado para adequação à Nota Técnica 2015/002 e para que sua rotinas funcionem corretamente é necessário realizar as seguintes parametrizações e atualizações: 1) Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados , a partir da (versão 23.10.355 382 ou superior)e marque as opções a seguir: - Aba Dicionário de Dados, botão Criar novo dicionário de dados.
- Aba Menu/Permissões/Fórmulas, opção Criação/Exclusão de Rotina(rotina 529).
2) Atualize as seguintes rotinas: - 203 - Cadastrar Produto (versão 23.05.22 ou superior)
- 4002 - Cadastro de Tributação IPI (versão 23.00.05 ou superior)202 - Cadastrar Fornecedor (versão 23.06.12 ou superior)
- 535 - Cadastrar Filiais (versão 23.09.15 ou superior)
- 1117 – Ajustar Estoque (versão 23.07.23 ou ou superior)
- 1124 – Transferir produto entre filial/deposito (versão 23.05.110 ou superior)
- 1181 – Ajustar Estoque – avaria (versão 23.09.40 ou superior)
- 1188 – atualização Atualização Contábil de Inventários (versão 23.00.44 ou superior);
- 1193 – requisição Requisição de Materiais de consumo , (versão 23.00.13 ; ou superior)
- 2399 – Banco de Dados , (versão 23.0.30.7 ;ou superior)
- 2702 – Devolução de Comodato , (versão 23.00.13.020 ou superior)
- 2707 – Remessa de Comodato , (versão 23.00.13.022 ou superior)
- 1303 – Devolução de Cliente (versão 23.08.164 ou superior)
- 1306 – Simples Remessa (versão 23.00.41 ou superior)
- 1322 – Simples Remessa Baixando Estoque (versão 23.09.31 ou superior)
- 1344 – Devolução de Venda Consignada (versão 23.00.41 ou superior)
- 1346 – Devolução de Cliente Avulsa (versão 23.11.134 ou superior)
- 1400 – Atualizar Procedures (versão 23.10.197 ou superior), opção 01 – Faturar pedido de venda.
- 1419 – Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Virtual (versão 23.04.75 ou superior)
- 1423 – Devolução de Transf. Filial Virtual (versão 23.04.43 ou superior)
- 1436 – Gerar Nota Fiscal Transf. para Depósito (versão 23.07.11823.04.24 ou superior)
- 1470 – Devolução de Transf. Filial Retira versão (23.04.24 ou superior)
Pronto! Os processos de atualização e parametrização foram realizados com sucesso. Agora você precisa Revisar seu cadastro de tributação. Revisar os cadastros de CFOPs e CSTs Informações |
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| As informações relacionadas a tributação devem ser alteradas somente com orientação do contador de sua empresa, caso os cadastros já estejam de acordo com a Nota Técnica 2015/002 não é necessário editá-los. Neste caso, você já pode ir para o Passo 2: Revise o código NCM (NF-e). |
1) Acesse a rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação e clique o botão Pesquisar. 2) Verifique as informações cadastradas, caso a tributação já exista e necessite alterá-la clique o botão Editar , caso seja necessário um novo cadastro utilize o botão Incluir.
3) Na tela cadastro selecione a aba Códigos Fiscais e revise todos os CFOPs cadastrados. procure seu contador. Procure seu contador se você estiver com dúvidas se o CFOP está correto ou não.
4) Na aba Opções ICMS revise todos os CSTs cadastrados. Procure seu contador se você estiver com dúvidas se o CFOP está correto ou não. 5) Clique Gravar.
6) Acesse a rotina 543 - Cadastrar Código Fiscal e clique o botão Pesquisar. 7) Verifique as informações cadastradas, caso a tributação já exista e necessite alterá-la clique o botão Editar , caso seja necessário um novo cadastro utilize o botão Incluir. 8) Edite ou cadastre as informações conforme necessidade e clique o botão Gravar.
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