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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Permitir as validações nas exportações dos dados do Logix para o Protheus, na origem, ou seja, no Logix, a fim de otimizar o processo de importação. Dessa forma, após a geração dos dados no Logix, através do RHP10003, será gerado um relatório de inconsistências que o usuário deverá analisar e ajustar as informações no produto e realizar novamente a geração dos dados, para que seja possível importar no Protheus sem erros.

Definição da Regra de Negócio

RHP10003 - Exportação de informações da Folha de Pagamento

Opção Funcionários

1. Alterar

a

função

RHP100038

prevendo

consistências

na

exportação

dos

dados

de

funcionário.

Estas

consistências

serão

listadas

no

relatório

ao

final

do

processamento,

para

que

o

usuário

possa

ajustar

no

Logix

RH

e

gerar

novamente

a

exportação.

 Abaixo estão

os

campos

que

serão

validados:

• CAMPO 04 CENTRO DE CUSTO: Verificar se o centro de custo que está sendo exportado existe no Logix
• CAMPO 07 DEPARTAMENTO: Verificar se a Unidade Funcional que está sendo exportado existe no Logix
• CAMPO 08 CÓDIGO FUNÇÃO: Verificar se o Cargo que está sendo exportado existe no Logix
• CAMPO 09 DATA ADMISSÃO: Verificar se a data de admissão está preenchida e se a Data de Admissão é maior que a Data de Nascimento
• CAMPO 10 DATA OPÇÃO: Verificar se a Data de Opção do FGTS está preenchida e se é maior que a Data de Admissão
• CAMPO 11 DATA DEMISSÃO: Se houver preenchimento da Data de Demissão, esta deverá ser maior que a Data de Admissão
• CAMPO 12 BANCO DEPOSITO / CAMPO 13 CONTA DEPOSITO: Verificar se alguma das informações de conta bancária de pagamento de salário estão preenchidas: Código do Banco, Código da Agência, Número da Conta Corrente, Dígito da Conta Corrente. Caso esteja, deverá gerar mensagem de erro.
• CAMPO 16 HORAS MES: Verificar se a quantidade de horas mensal atribuída a escala do funcionário é superior inferior a 220 horas.
• CAMPO 17 HORAS SEMANAS: Verificar se a quantidade de horas na semana do funcionário está entre 0 e 44 horas
• CAMPO 18 TURNO DE TRABALHO: Verificar se a escala que está sendo exportada existe no Logix
• CAMPO 19 PERCENTUAL ADIANTAMENTO: Verificar se o percentual de adiantamento atribuído ao funcionário está entre 0 e 100
• CAMPO 20 CATEGORIA FUNCIONAL: Verificar se a Categoria Salarial do funcionário está sendo enviada e o código que está sendo enviado ao Protheus contém os seguintes valores: A/C/D/E/G/H/I/J/M/P/S/T 
• CAMPO 21 VINCULO EMPREGATICIO RAIS: Verificar se o vínculo empregatício para RAIS do funcionário está sendo enviada e se o código enviado ao Protheus contém os seguintes valores: 10/15/20/25/30/31/35/40/50/55/60/65/70/75/80/90/95/96/97
• CAMPO 31 TIPO DE ADMISSAO: Verificar se o Tipo de Admissão do funcionário está sendo enviado e se o código enviado ao Protheus contém os seguintes valores: 1A/1B/1C/2A/2B/2C/3A/3B/3C/4B/51/52/53/54/55/56/9A/9B/9C
• CAMPO 33 TIPO CONTRATO: Verificar se o Tipo de Contrato do funcionário está sendo enviado e se o código enviado ao Protheus contém os seguintes valores: I/D/C
• CAMPO 35 FICHA: Verificar se o campo Número de Registro do funcionário está sendo enviado

2. Retirar da rotina de exportação de funcionários as a tabela EX_FUNCIO, devido diversos campos que são obrigatórios para o Protheus não existirem nesta tabela. 

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.