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Informações Gerais

Objetivo

Permitir a alteração do tipo de relatório de fatura na tela de Emissão de Pré-fatura, assim como é feito na tela de Emissão de Fatura e semelhante a funcionalidade existente no Sisjuri.

Definição da Regra de Negócio

 Para possibilitar a escolha do tipo de relatório já na emissão das pré-faturas deverá ser criado um novo campo na rotina de Emissão de Pré-fatura (JURA201). Este campo será do tipo MsGet e exibirá como opções os tipos de relatório de faturamento cadastrados e ativos no SIGAPFS. Para isso, utilizar no F3 a consulta padrão NRJ. Já a validação do campo consistirá na verificação de se o campo está vazio ou com um tipo de relatório válido (existente na NRJ e ativo).

A função JA201CPag deverá ser alterada para preencher nos pagadores da pré-fatura o tipo de relatório escolhido na emissão de pré-fatura, desde que esse tenha sido preenchido.

• A consulta  padrão NRJCTR filtra apenas os tipos de relatórios ativos e que não estão listados como não usados pelo cliente. No entanto, na pré-fatura essa validação se complica bastante pois pode-se filtrar tudo pendente, tudo de um escritório, exceto alguns clientes... Filtrando todos os tipos sem validar o cliente pode acontecer de se determinar tipos inválidos, como vai ser feito nessas situações?
• No momento da gravação dos pagadores da pré-fatura o tipo de relatório de todos os pagadores deverão ser sobrepostos pelo escolhido na pré-fatura?
  

Tabelas Utilizadas

• NRJ - Tipos de Relatório Faturamento
  
•  NX0 - Pré-faturas
• NXG - Pagadores

Protótipo de Tela

Protótipo 01 - Tela de Emissão de Pré-fatura com o campo "Tipo de Relatório"

(Opcional)

Consulta Padrão

Consulta: AMB

Descrição

Configurações de Planejamento

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descrição”

Retorno

AMB->AMB_CODIGO