Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Na emissão da pré-fatura permitir alterar o Permitir a alteração do tipo de relatório de fatura na tela de Emissão de Pré-fatura, assim como na emissão da fatura (é feito na tela de Emissão de Fatura e semelhante a funcionalidade existente no Sisjuri)<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

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Definição da Regra de Negócio

 Para possibilitar a escolha do tipo de relatório já na emissão das pré-faturas, deverá ser criado um novo campo na rotina de Emissão de Pré-fatura (JURA201). Este campo será do tipo MsGet e exibirá como opções os tipos de relatório cadastrados e ativos no SIGAPFS, para isso, utilizar no F3 a consulta padrão NRJ. Já a validação do campo consistirá na verificação de se o campo está vazio ou com um tipo de relatório válido (existente na NRJ e ativo).

A função JA201CPag deverá ser alterada para preencher nos pagadores da pré-fatura o tipo de relatório escolhido na emissão de pré-fatura, desde que esse tenha sido preenchido.

• A consulta  padrão NRJ filtra todos os tipos de relatórios ativos. No entanto, na pré-fatura essa validação se complica bastante pois pode-se filtrar tudo pendente, tudo de um escritório, exceto alguns clientes... Filtrando todos os tipos sem validar o cliente poe acontecer de se determinar tipos inválidos, como vai ser feito nessas situações?
• No momento da gravação dos pagadores da pré-fatura o tipo de relatório de todos os pagadores deverão ser sobrepostos pelo escolhido na pré-fatura?

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Tabelas Utilizadas

• NRJ - Tipos de Relatório Faturamento
  
•  NX0 - Pré-faturas
• NXG - Pagadores

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

- Tela de Emissão de Pré-fatura com o campo "Tipo de Relatório"

 Image Added

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emissão De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Comum

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.