Linha Microsiga Protheus

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TRLQHF

LQHF_DT_Nota_Fiscal_Complementar_de_Quantidade

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAFAT - Faturamento e Compras

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATA410

Pedidos de Venda

MATA103Documento de entrada
MATA140Pré-nota de entrada
MATA116Conhecimento de Frete
MATA119Despesa de Importação

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

MATA440

Liberação de Pedidos

MATA460A

Documentos de Saída
MATA103Documento de Entrada
MATA140Pré-nota de entrada
MATA116Conhecimento de Frete
MATA119Despesa de importação

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SC5 - Pedidos de Venda; SC6 - Itens dos Pedidos de Venda; SC9 - Pedidos Liberados; SF2 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída; SD2 - Itens das Notas Fiscais de Saída; SF1 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada; SD1 - Itens das Notas Fiscais de Entrada;

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Versões/Release:

11.80.14

Versão Corrigida:11.80.14
Versão Expedida:11.80.14

Descrição

Foi implementado na rotina de Pedidos de Venda (MATA410) o tipo de pedido de complemento de quantidade, para que seja possível complementar a quantidade de uma Nota Fiscal que já foi emitida.

No Pedido de Venda, deverá ser escolhida a opção "C= Compl. Preço/Quantidade" através do campo "Tipo Pedido" (C5_TIPO) e em seguida, escolher o tipo de complemento "2- Compl. Quantidade" através do campo "Tipo Compl." (C5_TPCOMPL).

A funcionalidade também foi implementada na rotina de Documento de Entrada. Quanto o tipo da nota for complementar, será possível informar o tipo de complemento quantidade, através do campo F1_TPCOMPL.

Observação

A operação para a geração do tipo de complemento de preço não sofreu nenhuma mudança, somente será necessário informar o tipo de complemento "1- Preço"  no campo "Tipo Compl." (C5_TPCOMPL ou F1_TPCOMPL).

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDFAT49 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFAT49 no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação e Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela SC5 - Pedidos de Venda:

Campo

C5_TIPO

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

ContextoReal

Título

Tipo Pedido 

Descrição

Tipo Pedido

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Opções

&N=Normal;C=Compl.Preco/Quantidade;I=Compl.ICMS;P=Compl.IPI;D=Dev.Compras;B=Utiliza Fornecedor

Val. Sistema

Pertence("NCIPDB").And.A410Limpa()

Help

N-> Pedidos Normais.
D-> Pedidos para Devolução de Compras. (Excl. Brasil)
C-> Compl. Preço/Quantidade. (Excl. Brasil)
P-> Compl. de IPI. (Excl. Brasil)
I-> Compl. de ICMS. (Excl. Brasil)
B-> Apres. Fornec. qdo material p/Benef.

Campo

C5_TPCOMPL

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

ContextoReal

Título

Tipo Compl.

Descrição

Tipo de Complemento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=Preço; 2=Quantidade

Val. Sistema

Pertence("12") .And. A410Limpa()

Help

Tipo de Complemento, sendo:
 1- Preço;
 2- Quantidade.


  • Tabela SF2 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída:

Campo

F2_TPCOMPL

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

ContextoReal

Título

Tipo Compl.

Descrição

Tipo de Complemento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções1=Preço; 2=Quantidade

Help

Tipo de Complemento, sendo:
1- Preço;
2- Quantidade.

 

  • Tabela SF1 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada:

Campo

F1_TPCOMPL

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

ContextoReal

Título

Tipo Compl.

Descrição

Tipo de Complemento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções1=Preço; 2=Quantidade; 3=Frete

Help

Tipo de Complemento, sendo:
1- Preço
2- Quantidade
3- Frete

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

Procedimento para Utilização

Exemplo Documento de Saída:

       1.            No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) e inclua um pedido e em seguida, preencha o campo “Tipo Pedido” (C5_TIPO) com a opção “C= Compl.Preço/Quantidade”.

       2.            Agora preencha os campos obrigatórios e em seguida, escolha o tipo do complemento no campo “Tipo Compl.” (C5_TPCOMPL), informando a opção “2- Quantidade”.

       3.            Informe um Produto, Quantidade, Preço Unitário e o Valor Total e faça a amarração com a Nota Fiscal de origem e em seguida confirme a inclusão.

       4.            Acesse Atualizações / Pedidos / Liberação Pedidos (MATA440) e faça a liberação do pedido.

       5.            Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A) e faça a geração da Nota Fiscal de complemento de quantidade.

       6.            Verifique que a Nota Fiscal de complemento de quantidade foi gerada com sucesso.

 

Exemplo Documento de Entrada:

       1.            No Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103) e inclua um Documento de Entrada.

       2.            No cabeçalho do Documento informar no campo Tipo da Nota (F1_TIPO) "Complemento" e no campo Tipo de Complemento (F1_TPCOMPL) "2- Quantidade" .

       3.            Informar demais dados necessários para a inclusão da nota.

       4.            Confirmar a inclusão da nota.