Solicitação de reembolso no portal do beneficiário

Características do Requisito

Descrição

Foi desenvolvida uma nova tela para solicitação de reembolso no portal do beneficiário que visa melhor usabilidade e facilidade para realizar tal processo.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
   Configure o parâmetro MV_PLRECOB  para .T. se a receita de uso contínuo for obrigatória quando o beneficiário solicitar reembolso de medicamento de uso contínuo.

Procedimento para Utilização

Realizar o login no portal do Beneficiário, selecionar no menu Reembolso  a opção “Solicitação de reembolso”.

      O sistema apresentará a seguinte tela:

Cabeçalho da solicitação:

Escolha o tipo de comprovante

Preencha o cpf ou cnpj da rede de atendimento que atendeu o beneficiário

 O sistema irá procurar na tabela BK6 se existe a rede não referenciada informada

 Se não existir, exibirá uma mensagem e o beneficiário irá digitar o nome do profissional que o atendeu.

 Se existir, o campo “nome do prestador” ficará inabilitado para ediçao e o será preenchido com  o nome encontrado na tabela BK6 para o cpf/cnpj informado

 Informe também o número do comprovante fiscal e a data de emissão

 Despesas da solicitação:

 Informe o nome do beneficiário, o tipo de serviço utilizado e se é de uso constante ou não (padrão selecionado não).

 Se o tipo de serviço utizado for do tipo medicamento BJE_ISMEDIC = .T. deverá ser exibido um alerta ao usuário para que ele anexe a receita se houver.

Se for uso contante “sim” e o parâmetro MV_PLRECOB estiver ativado, o campo para selecionar o procedimento deve sumir da tela e aparecer um campo para informar o medicamento de alguma receita de uso contínuo cadastrada na tabela B4F para o beneficiário informado.

Obs: Esse campo só carrega as receitas e os medicamentos após ser informado o beneficiário da despesa relacionado ao grupo familiar do usuário logado.

 Se for uso contante “sim” e o parâmetro MV_PLRECOB não estiver ativado o campo receita também aparecerá, mas o campo de procedimento continuará na tela.

Então poderá ser informado tanto o procedimento como o medicamento de uso contínuo, entretanto, sempre que for informado o medicamento no campo "Selecione o medicamento", o sistema irá salvar na tabela B1N somente este.

Informe o procedimento ou medicamento de uso continuo e também a quantidade e o valor unitário do procedimento/medicamento/serviço.

 Clique em “Salvar” para salvar a inclusão/alteração da despesa

 Clique em em “Excluir”para excluir a despesa.

      Quando clicar neste botão, o sistema exibirá uma tela para confirmar a exclusão

 Clique no botão ocultar detalhes para exibir um resumo da despesa.

Clique no botão exibir detalhes para reabrir a despesa.

Clique em “Adicionar outra despesa” para inserir outra despesa, e, a última despesa adicionada deverá ser gravada na base se o usuário não clicou em salvar e ela ainda não foi incluída na base de dados, entretanto, depois de incluída na base de dados, alterações serão realizadas na base de dados se, e somente se o usuário clicar no botão salvar.

Obs: A partir da primeira despesa salva na base de dados, é gerada uma solicitação de reembolso na base de dados com o BOW_STATUS ‘A’ = solicitação não concluida

 Anexos e/ou receitas:

 Clique no botão escolher arquivo.

 Selecione o arquivo desejado.

 Clique em enviar.

Obs: Será possível anexar arquivo se, e somente se houver alguma despesa gravada na base de dados.

Finalizar Solitação:

 Clique no botão “Finalizar solicitação”

O sistema exibirá uma mensagem de que a solicitação foi gravada junto com o número de protocolo para que seja possível fazer o acompanhamento da mesma na tela de consulta de solicitações de reembolso posteriormente